商场业务流程说明.doc

目 录 1、 商场业务流 1 2、 联营供应商的引进、合同的签订 2 3、 联营商品资料的建立 3 4、 联营商品的进货 3 5、 贵宾卡发放与消费 4 6、 柜台开单区销售 4 7、 顾客退货 5 7.1、 １、一般操作流程 5 7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 6 8、 联营商品扣率调整与优惠 6 9、 联营供应商的淘汰 7 10、 联营供应商结算 8 11、 经代销供应商及新品引进 8 11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序 8 11.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序 9 11.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 10 12、 经代销商品进货工作程序 10 13、 经代销商品进价调整工作程序 12 14、 经代销商品售价调整工作程序 12 14.1、 商品永久性变价工作程序 12 14.2、 联营专柜商品短期变价工作程序 13 15、 商品盘点工作程序 14 16、 损溢工作程序 15  商场业务流 商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括 流程图示 移货、退货 财务部 商品流 资金流 信息流 引进新品 进货、退货 销货、退货 结 算 入库信息 采购信息 营销采购 卖 场 收 银 交 款 销售信息 进销存信息 付款提货信息 柜存信息 交 款 顾 客 供 应 商 形成合同 订单商品 内仓 外仓 联营供应商的引进、合同的签订 适用范围：营业部、企管部 标 准： 提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》 提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。 提供联营厂家资信情况。 程 序： 联营(专柜)供应商、租赁供应商引进 说明： 要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。 《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。 联营商品资料的建立 适用范围：营业部、核算员 标 准： 1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入； 2．联营供应商商品管理方式： 统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。 3．专柜联营商品一般采用短码管理。 程 序： 联营专柜商品的编码 说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。 联营商品的进货 适用范围：营业部、柜组长 标 准： 1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。 2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。 3．商检员对商品物价定期抽检。 程 序： 联营专柜商品的进货  贵宾卡发放与消费 适用范围：企划部、营业部、柜组长。 标 准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。 程 序： 说明： 贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》 柜台开单区销售 适用范围：柜组长、收银员、顾客 标 准： 程 序： 开单区销售流程 说明： 1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。 2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。 3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。使用信用卡时，收银机 首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。 4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。 5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。 6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。 7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。 8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。 顾客退货 适用范围：柜组长、收银员、顾客 标 准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。 2、必须按商场退货原则受理退货。 3、退货服务质量要与销售服务质量一致。 4、填写《商品退货单》 程 序： 注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。 附：收银员退货工作流程 １、一般操作流程 现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。 退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票