管理体系培训_企业管理_经管营销_专业资料.docx

管理体系第三部分培训4.0 管理体系要求4.1总要求：公司将按照ISO9001:2008、ISO14001：2004之要求建立质量、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.2文件要求4.2.1 管理体系文件包括：质量、环境管理体系文件a. 管理手册b. 程序文件c. 工作指引（作业指导书/检验标准书/生产图纸等）、质量/环境记录（表格）d. 外部文件 适用的标准(包括客户之品质标准)、行业规范和相关的法律、法规（包括环境法律、法规）4.2.2管理手册4.2.2.1管理手册规定了公司实施管理体系的纲领，明确了质量及环境方针、目标、组织机构、员工职责及支持文件，各体系要素描述了公司的质量及环境管理体系及如何满足ISO9001：2008及ISO14001：2004标准的要求及其相互间作用。4.2.2.2程序文件、工作指引、各种标准、技术工艺文件、记录是管理手册的支持文件，具体描述了全面实施质量、环境体系活动的程序及控制。4.2.2.3各层质量、环境管理体系文件和所有质量、环境体系记录将作为达到规定要求和执行质量、环境管理体系的证据。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司受控文件分为内部文件和外部文件。4.2.3.2职责a) 总经理负责公司管理手册、管理程序文件的批准和发布，管理者代表负责其审核。b) 管理者代表负责组织公司管理手册，管理程序文件的编写、修改和发放。c)各部门负责组织编写工作指引、作业指导书的制定和具体实施。d)研发部、工程部、工艺部、文控中心、市场部分别负责组织外部技术标准/文件的收集、工艺文件的编制和实施跟踪控制。e）人事行政部负责外部相关质量、环境相关的法律、法规文件的收集和控制。4.2.3.3 文件的批准与发放公司所有的内部文件发放前均应审批以确保其充分性。内部文件与外部文件的发放应明确发放范围并登记，以确保需要文件的场所都能收到文件。内、外部文件属受控文件的，发放时应加盖受控标识。4.2.3.4文件的有效性控制文控中心编制相应的有效文件清单，并注明其版本及修订状态，随文件同时发放，以确保文件保持清晰，易于识别。4.2.3.5文件的修改公司编制的文件必要时将进行评审（一般在过程与活动发生较大改变或发现文件适用性、操作性低时），予以更新并重新审批，更改时将由原责任部门进行。4.2.3.6文件的作废处理两种处理方法：统一回收销毁或做出明确作废标识。4.2.4质量、环境记录的控制4.2.4.1凡公司体系文件所制订的表格、表单形成的结果及文件引出记录均为记录，记录应予以标识、贮存和保护。以实现其连续性，有利于指导操作。4.2.4.2 职责公司各部门应指定专人对质量/环境记录予以管理。4.2.4.3质量/环境记录应符合以下要求a)予以分类标识，如实填写并字迹清楚。b)定期收取质量/环境记录，加以整理，并妥善保存，防止损坏或丢失。c)规定质量/环境记录的保存时间和检查相关的手续。d)需明确质量/环境记录的保存期限及到期的处理方式。相关文件:《文件控制程序》 G/WT001/001《记录控制程序》 G/WT001/0025.0 管理职责5.1管理承诺公司总经理将通过以下活动对管理体系的建立、实施和有效性持续改进的承诺提供证据：a.收集行业相关的法律、法规（如GB等），并向公司各部门传达满足法律、法规及顾客要求的重要性；b.制定适当的公司质量/环境方针和质量/环境目标、指标；c.定期召开并主持管理评审工作；d.确保过程与活动实施的必须的资源。5.2 以顾客为中心公司管理层将以实现顾客满意为目标，以确保顾客的要求得到确实并予以满足。5.3 质量、环境方针公司总经理针对公司的特点建立质量方针、环境方针，其中包括对满足要求和持续改进之承诺，反映客户的期望和需求，遵守相关法律、法规，通过不断的质量/环保意识培训，保证公司各级人员理解并执行。5.4 策划5.4.1质量/环境目标公司总经理将确保在某些相关的职能或层次上建立质量/环境目标，质量/环境目标包括满足法律法规、客户及相关方要求的需求，并予以量化，以便于及时检讨和改进，与质量/环境方针保持一致。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司总经理确定公司的组织机构、部门关系及构成，并明确各部门负责人的责任权限。各部门负责人的职责、权限如下：总经理制订质量、环境方针和目标，批准管理手册；确定公司组织机构的设置；聘任内部管理人员，明确其职责和职权；审定公司的规章制度、批准公司的质量、环境管理体系文件；制订公司经营方针；主持管理评审；任命管理者代表，且明确其责权。管理者代表协调建立质量方针及质量目标，建立环境方针及环境目标。保证质量、环境管理体系的所需过程得到建立、实施和保持维护。保证质量、环境管理体系的所需过程得到建立、实施和保持维护。与认证公司、政府部门和相