绩效考核战略地图.ppt

战略地图举例 张远坤 基于BSC目标绩效管理的课程之三 因为专心专注所以专业 A公司XXXX年度战略地图 财务 客户 内部 流程 学习 成长 保证股东回报 企业文化建设 员工技能提升 提高运营效率 资本运营 客户开发 降低综合成本 制度流程优化 优质服务 提升信息化水平 完善战略执行体系 提高员工满意度 保证品质 渠道建设 产能提升 建立模具制造中心 客户满意 强化研发 增加收入 新产品管理 A公司XXXX年度战略主题解释（1/3） 序号 战略主题 战略主题解释 01 保证股东回报 实现年度销售目标4.716亿元，稅前利润率15%，税前利润总额7074万元。 02 增加收入 （1）根据公司战略规划，实现年度营业额增长35%，达到4.716亿元； （2）依据产品加工类型区分，各类产品营业目标分别为，Hardtool营业额34080万元，CNC营业额9480万元，模具营业额3600万元； （3）依据产品用途区分，保持OA产品稳定增长，进一步扩大网络设备和金融机器类产品的营业额，开拓医疗设备市场。 03 降低综合成本 （1）建立标准成本系统，加强对生产成本、采购成本、管理费用、财务费用和销售费用的控制，实现总成本、费用的降低；（2）通过供应商管理（包括供应商评价制度、优化供应商队伍和供应商建立战略合作伙伴关系等），降低采购成本和费用，提升采购作业效率；（3）通过职能管理水平的提升，将管理费用率控制在合理的范围之内；（4）建立财务预算体系，合理配置资金，降低财务费用。 04 客户开发 （1）建立客户管理体系，开发一类客户，提高新产品盈利贡献；（2）强化营销组织和制度建设，完善市场营销体系，不断获得新的客户资源。 05 客户满意 （1）满足客户在交期、品质、价格和服务等方面的诉求，提供高性价比的产品，增强客户满意度；（2）健全顾客满意度管理体系，包括顾客投诉处理和顾客满意度调查。 06 优质服务 加强营销、采购、生产、物流等各个部门的组织协同程度，提高内部客户满意度，保证客戶准時交貨率。 A公司XXXX年度战略主题解释（2/3） 序号 战略主题 战略主题解释 07 保证品质 （1）加强采购、生产、物流等影响产品质量的主要环节的质量管理，降低客户退货不良率；（2）加强对生产过程品质的控制，降低品质失败成本。 08 强化研发 （1）加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务，及时地满足客户对产品功能和特性等方面的需求；（2）通过全面的市场调研，准确地把握客户需求，增加特定项目营业额。 09 提高运营效率 通过完善制度与流程，增强企业职能管理水平，减少存货周转天数，提升人均生产效率，提升供应链的协作程度，最终实现企业运营效率的全面提升。 10 制度流程优化 （1）建立并导入人力资源管理体系，包括绩效管理体系、薪酬体系和组织职位体系等；（2）完善财务管理制度与流程；（3）多体系的持续整合、推进和完善。 11 完善战略规划执行体系 （1）建立集团公司管理体系，实施战略分析与战略监控；（2）通过经营计划与经营分析，确保战略的有效实施；（3）建立BSC导向的战略执行体系，最终保证公司战略目标的实现。 12 提升信息化水平 （1）根据企业发展的要求，不断优化企业ERP系统，提供一个准确及时的信息化平台； （2）落实员工IT技能培训，提高员工对公司整体信息系统的使用能力。 13 新产品管理 （1）准确理解客户需求，完善新产品开发流程，提高新产品开发成功率和模具生产量产合格率； （2）加强对新产品的品质管理，降低新产品客户退货不良率和新产品客户投诉次数； （3）加强对新产品生产过程的控制，平衡生产计划，保证新产品准时交货率。 A公司XXXX年战略主题解释（3/3） 序号 战略主题 战略主题解释 14 渠道建设 通过营销渠道建设规划和营销分支机构组建，搭建一个能支撑战略实现的销售体系。 15 建立模具制造中心 建立模具制造中心，发挥模具设计与制造的龙头作用。 16 产能提升 通过设备合理利用、设备稼动率提升和人均生产效率提高来促进产能的增长，满足业务增长的需求。 17 资本运营 （1）投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模，创造上市条件；（2）拓展融资渠道，增加融资实力； （3）组建集团式管理管理构架。 18 员工技能提升 （1）鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平；（2）建