KPI李传政.ppt

* * 智慧資本 財務資本 顧客及關係資本 創新及發展資本 內部程序資本 ．個人的營業額 ．訓練經費佔營業額比率 ．從合作企業轉入／轉出 　的員工所佔的比率 ．由間接供應商創造的附加價 　值佔總體附加價宜的比率 ．與間接供應商有關的品質成 　本佔總生產成本的比率 ．市場佔有率 ．顧客滿意度指數 ．由合作夥伴創造的營業額 ．關係維持的時間長短／平均 　的產品週期 ．顧客的抱怨比率 ．間接供應商提供不良產品的 　比率 ．擁有ISO認證的間接供應商 　佔的比率 ．與合夥者共同研發的產品所 　佔的比率 ．整體的生產能力／內部 　的生產能力 ．獲利／預定的獲利 ．品質成本／產品成本 ．產能的運用 ．資本的成本 ．營運資本比率 ．不符規定的比率 ．配送時間的偏差率 ．執行例行公事的時間所 　佔的比率 ．投資資訊科技的金額佔 　總體營業額的比率 ．新顧客的營業額佔總營業 　額的比率 ．研發經費 ．新產品的營業額佔總營業 　額的比率 ．研發新產品的成功機率 重要管理項目（KPI）一覽表 重點管理項目 定義 公式 基準 目標 衡量 頻率 資料 來源 資料 提供者 數據 負責人 部門： 職位說明書的格式 職稱 部門 工作地點 撰述人 直屬主管 填寫日期 工作編號 核准人簽名 主要目的： 工作職責 編號 工作內容 責任（產出） 管理指標 督導與組織關係： 職位要件 ．教育程度、所需證照： ．工作經驗： ．專業知識及技能： ．其他特定需求： 處重要管理指標管理表 目標 項次 管理項目 今年目標 去年 實際 重要度% 月份 目標達成成果 備註 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ? ? ? ? ? 當月 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 累計 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 當月 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 累計 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 當月 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 累計 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 當月 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 累計 計畫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 實績 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 重要管理項目（KPI）實績報表 管理項目 管理水準 實績 差異 原因分析 對策 處理對策 再發防止 部門： 期間：　　　　　　 KPI績效評估 職掌 目標 達成實蹟 安排生產排程 負責存貨控制 負責機器維修 準時交貨 降低存貨成本 降低機器故障停 工 交貨遲延率10% 存貨減少15% 機器故障停工0hr 財務構面目標的績效驅動因素 1.成長期財務目標： 　營業收入/銷售成長率 1.1.新產品(服務) ：擴大產品服務的種類 1.2.新通路：開拓新市場或新客源 1.3.新組合：改變產品和服務的組合 1.4.新定價：重定產品和服務的價格 1.5.新應用：開發舊產品的新用途 財務構面 2.整理期財務目標： 毛利提高，成本下降，營業利益/進口成本/廣告費/促銷費/ 2.1.降低單位成本： 降低產品與服務的直接成本 2.2.節省營業費用： 減少間接成本 2.3.改善通路組合： 將業務組合從高成本的通路移轉到低 成本的通路 財務構面 3. 降低現金週轉期的營運資金水準 現金週轉期=庫存天數+應收帳款回收天