2013和2014年度XX公司总经理述职报告.pptVIP

存在的问题及分析 事业部经营业绩不均衡，软件合同、指标回款情况不理想，项目中标率和毛利率偏低，盈利能力下降等。 宏观经济形势不容乐观，政府资金短缺、投资減少，对公司的行业定位、技术创新、商业摸式以及精细化管理提出了更高的要求。 人员规模、素质和人才结构对公司发展的制约，是我们必须要解决的问题。 经营规模的扩大、人力资本的上升和大楼建设需求的增加等因素的存在，造成公司资金短缺的情况越来越严重。 经营活动的法律风险问题凸显，风险防范意识急需增强，相关管理办法还需完善。 营销队伍、产品经理适应公司和事业部发展要求的营销平台还未形成，营销队伍素质还需提高。 外省市场相对薄弱，我们必须尽快有选择和有效率的占领区域市场，并创建中等规模城市的典型业绩。 2014年度KPI指标 2014年度KPI概述 今后2~3年重点工作和展望 ^具体工作推进主要在以下六个方面： 创新体系建设： 营销网络建设： 今后2~3年重点工作和展望 服务体系建设： 人才队伍建设： 今后2~3年重点工作和展望 软件能力提升： 管理能力提升： 谢谢！ * * * * 2013年度XX公司总经理述职报告 XX公司 2014 年 1月 10 日 汇报大纲 2013年度KPI完成情况 1 2013年度主要业绩及重点工作 存在的问题及分析 2014年度KPI概述 5 2 4 2-3年重点工作及展望 6 2013年度团队建设及管理举措 3 考核类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 考核评价标准 财务 销售收入 销售收入（实际回款）＝合同到款+政府项目合同到款或集团下拨款 10.1亿 20% A：≥10.3亿；B：≥10.1亿；C：≥9.5亿；D：≥9亿； 10.7亿元 考核利润 按中控集团内部利润考核的会计核算标准计算 4000万 22% A：≥4300万；B：≥4000万；C：≥3850万；D：≥3500万。 4007万 2013年度经营考核指标 2013年度KPI完成情况 考核类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 考核评价标准 市场/客户 新增有效合同额 新增有效合同额=当年新签合同-上年签订但今年不能执行的合同 14.2亿 20% A：≥14.5亿； B：≥14.2亿；C：≥13.3亿； D：≥13亿。 14.6亿元 软件合同 自主软件及技术服务合同 ≥5000万 5% A：≥5250万；B：≥5000万；C：≥4500万；D：≥4000万。 8183万 2013年度经营考核指标 2013年度KPI完成情况 考核类指标 完成情况 分类 指标 定义 目标 权重 考核评价标准 运营 应收款 加强对应收账款的管控，加强回款力度 ≤2亿 5% A：≤1.8亿； B：2亿；C：≤2.4亿； D：≤2.8亿 1.97亿 费用/回款率 费用：实际已报销和发生支付的费用、政府拨款项目支付的费用,不含计提的费用。回款：合同到款+政府项目合同到款或集团下拨款。 ≤10% 5% A：≤9.5%； B：≤10%；C：≤11.5%； D：≤12.5%。 11.46% 人均考核利润 人均考核利润=2012年考核利润/年末有效人数 7万 5% A：≤7.5万； B：≤7.0万；C：≤6.0万； D：≤5.5万。 6.7万（平均人数602） 2013年度KPI完成情况 考核类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 考核评价标准 成长发展 技术发展 研发成果 研发项目完成数量，及发明专利数量 研发项目完成数量5个，专利申请2项 6% A：研发项目完成数量5个以上，专利申请2项以上； B：研发项目完成数量5个，专利申请2项；C：研发项目完成数量3个，专利申请2项 ； 研发项目完成10个以上；完成“一种基于Wi-Fi的智能交通车路快速通信系统”专利申请7项，完成发明专利授权1项、实用新型专利授权2项。 新业务开拓 城市交通项目 省外市场开拓和样板城市的实施情况 省外市场合同占比≥30%，树立1个中等规模城市的典型案例 6% A:中等规模城市案例1个，省外市场合同占比≥30%；B:省外市场合同占比≥30%；C::省外市场合同占比≥20%； 城市交通省外合同5316万，完成年初制定的指标；样板城市“绍兴”项目实施中。 资质管理 资质维护及争取 公司资质的维护 1、ISO20007信息安全认证；2、ITSS(信息技术服务标准）认证 6% A:顺利通过ISO20007信息安全认证和ITSS认证，并有其他有利于公司的资质增加；B: