出口食品包装生产企业备案-江西出入境检验检疫局.DOC

出口食品包装生产企业备案 评审记录表 初次评审 换证复查 重新评审 日常监管 企业名称： 企业地址： 申请日期： 评审日期： 江西出入境检验检疫局 制 现场考核记录 考核内容 考核结果 简要说明 一、 质 量 管 理 体 系 文 件 1.01组织机构及部门、岗位职责（必须与实际相符） □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.02质量方针、质量目标 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.03原辅料采购、检测、存储、领用制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.04原料供方的合格评价制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.05关键工序的控制制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.06计量、监控设备管理制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.07合同评审制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.08产品生产工艺规程 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.09产品检验规程及产品标准 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.10产品溯源管理制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.11实验室管理制度（或检测外包管理制度） □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.12不合格品控制和纠正预防措施 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 1.13产品质量反馈信息管理制度 □有 □无 □符合要求 □不符合要求 二、 资 源 管 理 2.1企业管理人员应熟悉本厂质量方针、目标及本部门相关的管理制度。 □符合 □不符合 2.2厂检员应经过检验检疫机构培训并考试合格。 □符合 □不符合 2.3组织实施员工培训或派员参加相关部门的培训。 □符合 □不符合 2.4厂加工区与生活区分开，相对隔离 □符合 □不符合 2.5原料存放区、包装及成品堆放区划分明显，标识清楚、相对隔离、无杂物堆放 □符合 □不符合 2.6计量监控设备应及时检定、校准。 □符合 □不符合 2.7生产设备应得到有效管理和维护，无任何影响产品安全、卫生的现象。 □符合 □不符合 三、 生 产 管 理 3.1对首次合同、重点合同、特殊合同应开展合同评审，记录完善清晰。 □符合 □不符合 3.2对主要原辅料供应商应进行合格评价 □符合 □不符合 3.3各产品使用的技术文件（产品图纸、工艺规程等）应齐全、完整、有效、准确，符合相关法律法规及强制性标准要求。 □是 □否 3.4在生产现场可获得有效版本的各工序的生产工艺规程，产品生产过程应符合工艺流程及生产规程的要求。 □是 □否 3.5生产车间是否清洁卫生、无污染 □是 □否 3.6生产车间半成品堆放必须符合卫生要求，标识是否清晰。 □是 □否 3.7产品生产过程是否具有追溯性，各种标识及记录应完善、清晰。 □是 □否 3.8检验现场应有产品检验规程及产品标准，产品工序间检验及成品检验过程符合规程和标准要求，记录完善。 □是 □否 3.9不合格品处理应符合制度要求。 □是 □否 3.10出口产品质量反馈信息应得到规范管理和及时处理。 □是 □否 四、 安 全 卫 生 控 制 过 程 4.1原辅料定期进行有毒有害物质检测，并按规定实施进货验收，记录完整、真实。 □是 □否 4.2现场验证食品包装的成份、助剂是否与相关申请材料一致。 □是 □否 4.3原材料库、成品库的地面、墙壁必须干燥、清洁、卫生，应配备防虫、防鼠、防霉等卫生设施。 □是 □否 4.4原材料库、成品库是否存放有毒有害物品或其他污染物。 □是 □否 4.5原材料库、成品库内货物是否按品种、批次分类存放，标识清楚，能防止相互混杂。 □是 □否 4.6运输工具是否清洁干燥，是否有防雨、防潮和防止有毒有害物质污染的措施。 □是 □否 4.7成品检验应包括有毒有害物质检测过程，外包检测项目应提供检测报告。 □是 □否 考 核 组 意 见 □推荐备案 □不符合项≤5项，整改合格后予以推荐备案 □不符合项＞5项，不予推荐备案 考核