九十九年度股东可扣抵税额帐户变动明细申报表.PDF

營利事業名稱 : 九十九 年度股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表 資料期間：自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止 開業日期： 年 月 日 項 目 代號 營利事業申報數 (一) 期初餘 額 附註六( ) 01 - (二) 計 入項目 合 計 (代號 11＋····＋24) 02 - 第 (1) 以暫繳及扣繳稅額抵繳結算申報應納稅額 一 聯 計算如下： 結算申報應納稅額 03 - 副 ＋已扣抵國外所得稅額之基 本稅額與一般所得稅額之差額第( 1頁 118欄 ) 03a - 聯 ( － 依境外所得來源國稅法規定繳納之所得稅可扣抵之稅額 04 - 供 電 － 大陸地區來源所得在大陸地區及第三地區已繳納之所得稅可扣抵之稅額 04a - 腦 － 依促進產業升級條例等相關法律規定於本年度抵減之稅額 05 - 建 檔 － 尚未抵減之行政救濟留抵稅額於本年度抵減額 06 - 用 ＝ 實際繳納結算申報應納稅額 07 - ) 暫繳稅額 08 - ＋ 扣繳稅額 09 - ＝暫繳及扣繳稅額合計數 10 - A.如 07 ≧10 ，實抵金額為 10 ，請填入代號 11欄 B.如 07 ＜10 ，實抵金額為 07 ，請填入代號 11欄 11 - (2) 繳納結(決算申報之自繳稅額) (年度別:)(附註二、七 ) 12 - (3) 自動更正申報補繳結 (決算之稅額) (年度別:) 13 - 結(決算申報經稽徵機關調查核定增加之稅額：) (4) A.繳納經調查核定補徵之稅額(年度別:)(附註七 ) 14 - B.經調查核定減少之退稅額(年度別:) 15 - 未分配盈餘加徵10%稅額： A.自