[采购]工程与材料采购管理流程20131105.doc

工程与材料采购管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 修订 《工程与材料采购管理流程》B0版 桂雪玲 吴雪 林峰 目的 为规范集团及各事业部（含直管城市公司）/城市公司的工程采购管理，坚持“简单、透明、公平、充分竞争”的采购原则，特制定本管理流程。 适用范围 业务（软装工程除外）。 术语定义 职责与权限 采购领导小组 采购领导小组是采购工作的最高决策机构。 对采购工作进行监督 审批相关采购文件。 否决违反采购管理制度的活动和结果，处罚违反采购管理制度的责任人。 各部门职责 部门 程序 集团 事业部（含直管城市公司）/城市公司 合约采购部 工程管理部 成本管理部 设计管理部 法务审计部 合约采购职能 工程职能/项目部 成本职能 设计职能 法务职能 编制、修订及解释本流程 负责 参与 参与 参与 参与 提供意见 编制、修订及解释事业部（含直管城市公司）/城市公司实施细则 审批 审核 审核 负责 参与 参与 参与 参与 编制、修订集团标准文本 负责 参与 参与 参与 参与 提供意见 编制修订事业部（含直管城市公司）/城市公司标准文本 审批 审核 审核 负责 参与 参与 参与 参与 编制年度采购规划 备案 负责 参与 参与 编制项目采购策划 备案 负责 参与 参与 参与 编制、修订项目采购计划 备案 负责 参与 参与 参与 编制工程招标策划 参与一类工程 参与一类工程 参与一类工程 参与景观 负责 参与 参与 参与景观 供应商考察入库 负责 参与 除造价咨询 参与造价咨询 参与景观、精装、涉及外立面部件及施工 确定入围供应商 审核一、二类工程 审核景观 负责 参与 除造价咨询 参与造价咨询 参与景观、精装、涉及外立面部件及施工 编制招标文件 审核授权外 审核授权外 审核授权外景观 审核授权外 负责编写并整合 负责现场质量、进度、安全、工期要求等 负责报价说明、计价计量及工程量清单等 负责提供图纸/招标样板 参与 编制议标文件 负责编写并整合 负责现场质量、进度、安全、工期要求等 负责报价说明、计价计量及工程量清单等 负责提供图纸/招标样板 编制标底（若有） 负责 发标 负责 现场踏勘 组织 负责 答疑 主持，负责定标规则、招标文件条款 负责现场质量、进度、安全、工期要求等 负责报价说明、计价计量及工程量清单等 负责图纸问题、样品 接标、开标 负责接标和开标 回标分析 负责技术标评审报告 负责商务标回标分析 样品封样 主持 参与 参与涉及外观效果的 询标、谈判 主持 参与，负责现场质量、进度、安全、工期要求等 参与，负责报价说明、计价计量及工程量清单等 评标报告 负责整合 提供技术标评审报告 提供商务标分析报告 提供涉及外观效果的样品评价 定标会议 定标会议由合约采购职能负责召集，采购领导小组成员参加，采购领导小组组长主持定标会议并确定拟中标单位 中标审批/直接委托审批 审核授权外 审核造价咨询及其他授权外 审核景观 负责 参与除造价咨询 参与 参与景观、精装、涉及外立面部件及施工 合同审批 审核授权外 审核授权外一类工程 负责 参与 参与 参与景观 合同签订 主持 参与 参与 参与 文档管理 负责集团层面 负责事业部（含直管城市公司）/城市公司层面 采购授权 详见《集团授权手册——合约采购分册》。 流程图 招标流程 议标流程 直接委托流程 工作程序 采购前期工作 编制项目采购策划 项目采购实施前，事业部（含直管城市公司）/城市公司合约采购职能组织工程职能/项目部、成本职能、设计职能共同编制项目采购策划（模板详见附件）。 项目采购策划内容应包括：项目概况、项目五大考核节点及里程牌计划、项目合同架构体系（总包、分包、甲供材、甲指乙供材料、咨询服务、配套工程的划分，各工程的合同范围、采购模式、采购方式、标段划分、标段划分的说明、主办部门）。 编制项目采购计划 拿地后，场平、地质勘查、监理、造价咨询、试桩、桩基检测、土方工程（若单独分包）、桩基与基坑围护、总包的采购计划需先行确定。 合约规划下发后十个工作日内（且须在总包工程招标前），合约采购职能组织工程职能/项目部、成本职能、设计职能共同编制项目采购计划（只需编制合约采购职能负责的各项工程