七分公司2016年上半年经济运行分析报告.ppt

2、主营成本： 主要成本 累计主营成本22146万元，去年同期是19774万元，比去年增加2372万元，增幅12% 。主要是人工工资的增幅较大，涨幅为18.55%；三大耗材同比下降，降幅为6.42%。 人力成本：累计发生人力成本12383.79万元，占主营业务成本总额的55.92%，去年同期是10446.36万元，增加1937.43万元，增幅为18.55%。主要原因是员工增涨工资。 燃油费：累计发生燃油费4623.08万元，占主营业务成本总额的20.87%。去年同期是4910.43万元，减少287.35万元，减幅5.85%。 修理材料费：累计发生修理材料费881.23万元，占主营业务成本总额的3.98%。去年同期是1103.30万元，减少222.07万元，减幅20.13%。原因车辆更新，修理费减少。 预算执行情况 轮胎费:累计发生轮胎费121.38万元，占主营业务成本总额的0.55%。去年同期是179.23万元，减少57.85万元，减幅32.28%。 折旧费：累计折旧费成本为1675.77万元，主要为营运车辆折旧费，占主营业务成本总额的7.57%。去年同期是1392.20万元，增加283.57万元，增幅20.37%，主要原因是折旧年限出错补计提折旧。 路桥费：累计路桥费成本为241.36万元，占主营业务成本总额的1.09%。去年同期是287.97万元，减少46.61万元，减幅16.19%。 预算执行情况 （一）提升营运效率，加强早晚高峰期的发班密度梳理及管理。 （二）线路优化：做好866、M361线路截短及坑梓车队分立工作。 （三）做好新能源车辆投放的各项准备工作，加快协调充电桩场站建设工作及868线沙井场站置换工作。 （四）在分公司范围内全面铺开一级安全标准化暨职业健康体系的创建工作，完成职业健康体系的评审。 （五）加强车队的安全管理工作及责任落实，细化分公司及车队管理人员的安全责任，做好分公司领导、部门负责人挂点车队的责任细化，结合车队班组创优、车队管理人员绩效考核与挂点班组的创优及安全指标直接挂钩， 车队管理人员值班在发车制度的完善与落实，加强对车队的管理力度，强化监督主体，量化各项指标，用制度管人，使七分公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。 四 下半年的重点工作 （六）继续贯彻落实各岗位一岗双责责任制，推行各岗位安全考核工作。 (七)按计划组织开展各项安全隐患大排查行动，对存在的隐患逐一落实整改措施，确保安全生产。 (八）贯彻落实好每季度的安全工作方案，挂点帮扶、强化一线安全管理，提升安全管理水平，有力推进安全文化的建设及建立安全长效机制。 （九）积极参加下半年的“服务质量大讲堂”、“才艺大赛”“情暖东部心”的活动。 (十)进一步加强三大材料消耗的监管，做好成本使用管控，尤其是三电费用的使用。 下半年重点工作 (十一）要求党员当好表率，发挥先锋模范作用，发挥工会的桥梁、纽带作用；关心员工生活，发挥党支部及工会在员工生活方面的作用。党支部不定期组织工会委员及党群办有关人员到各车队员工食、宿舍堂进行检查，了解员工的工作生活情况，走访基层倾听员工心声，及时了解一线员工的思想动态。 2016年的工作任重道远，我们将继续围绕公司提出的“创造两个效益及车队创优”的工作部署，继续发扬真抓实干的工作作风，坚定攻坚克难的信心，凝聚、带领全体员工顺利完成全年工作任务而努力奋斗！ 。 下半年重点工作 D 演讲人：陆奕亮 * * * * * * * * D 东部公交七分公司：陆奕亮 2016年7月12日 前 言 2016年是创优工作全面推进的一年，在总公司党委及公司班子的正确领导下、在公司各部门的指导支持下，七分公司2016年上半年在营运、安全、服务等各项工作均都有了较好的提升。展望下半年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。 现将七分公司2016年上半年经营情况汇报如下： （一）营运类 一 主要指标完成情况 2016年上半年总部下达营收指标10932万元，实际完成营收10647万元，完成总部营收的97.39%，同比2015年上半年完成11590万元，营收下降8.13%。 2016年上半年总部下达里程指标26756千公里，实际营运里程27949千公里，完成任务指标的104.46%，同比2015年上半年完成26385千公里，里程增加5.45%。 出车率:2016年上半年共计出车126780台次，计划出车148242台次，出车率85.52%；2015年上半年出车109876台次，计划出车124560台次，出车率88.21%。同比2015年出车率