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质量管理过程定义 文档编号： 版　　本： 密　　级： 编 写 人： 编写日期： 批 准 人： 中移物联网有限公司  文档修订记录 版本编号 变化状态 简要说明 日期 变更人 批准日期 准人 *变化状态：C――创建，A——增加，M——修改，D——删除 1. 目的 1 2. 适用范围 1 3. 职责 1 4. 参考文件 2 5. 相关术语与缩写 2 6. 过程流程图 2 7. 过程描述 2 7.1. 输入 2 7.2. 项目级QA活动 2 7.2.1. 质量保证策划 2 7.2.2. 参与项目组的活动 3 7.2.3. QA审计与检查 3 7.2.4. QA问题跟踪与改进 4 7.2.5. 质量分析 5 7.3. 组织QA活动 5 7.3.1. 组织级QA策划 5 7.3.2. 组织级评审与检查的流程 6 7.3.3. 提供QA培训 6 7.3.4. 验证QA实施 6 7.4. 验证和确认 6 7.5. 输出 7 目的 本文的目的是确定， 本文档适用范围为中移物联网公司所有软件项目的质量保证活动。 职责 角色 职责 研发总监 负责指派QA负责人并赋予其独立的职责和权限，确保其独立开展质量保证活动； 负责为过程和产品质量保证活动提供足够的资源； 负责定期检查过程和产品质量保证活动及结果； 负责审阅QA人员提交的审核/审计报告，对QA活动进行，并指导QA的活动 PPQA：过程和产品质量保证（Process and Product Quality Assurance） 过程流程图 过程描述 输入 项目计划 项目级QA活动 质量保证策划 QA计划工作起始于研发启动时，与项目其他计划的制定保持一致。具体步骤及要求： QA需先根据《裁剪指南》指导PM进行项目过程和活动的裁剪，然后根据项目定义过程表里的过程定义确定需要进行辅导和检查的活动，确认《过程\产品检查单》，检查包括工作产品是否按规范完成，是否进行相应的质量活动，各类工程活动、项目管理活动、项目级配置管理活动是否按公司规定的流程执行等。 《过程\产品检查单》需由EPG进行评审。 《过程\产品检查单》需得到研发总监的批准，QA按照批准的《过程\产品检查单》执行项目的质量保证活动。 审批通过后的《过程\产品检查单》，纳入项目配置库管理，当批准的《过程\产品检查单》发生变化时，必须对《过程\产品检查单》进行版本的管理和控制。具体的变更过程需要可参见《变更控制规程》。 参与项目组的活动 QA在项目的实施过程中，应参加项目的相关活动，协助项目经理顺利开展项目工作，了解项目进展情况。这些活动可以包括但不限于以下内容： 参与项目策划，包括项目过程的确定与剪裁、项目计划的讨论、项目估算活动、项目计划的评审； 参加项目的定期会议与评审，了解项目的进展、现存问题与资源安排； 跟进并参与部分项目工作产品的评审活动，来确保工作产品的质量，具体见《同行评审过程》。 在项目里程碑开始前对项目组成员提供有关公司过程的规定与要求的指导与咨询，提供必要的项目组内培训； 协助项目组进行项目数据的测量和分析活动； 向研发总监反馈组织标准过程中存在的问题与改进信息。 QA审计与检查 检查步骤如下： 由QA负责人根据《项目过程定义》定义的活动来确定需要审核的过程。 与项目经理/研发经理和被审计人员沟通确认检查时间的安排，QA负责人准备《过程\产品检查单》。项目一般在某个过程完成后三个工作日内完成检查，日常性工作保证每月至少检查一次。 通过与项目经理和项目组成员访谈或参与到项目活动中来进行审核项目活动的执行情况。 通过检查项目级配置库中的交付件来进行审核项目交付件的入库情况 QA根据产品过程检查单来检查。 审核完成时，QA应与项目经理或被审计的人员沟通检查及考核的结果，确定不符合项，在《不符合项管理表》中总结发现的问题，可能为项目带来的风险，问题严重程度及改进建议，提交给项目经理及质量管理部门负责人。 问题按严重性，共分高 、中、低 3级，具体归类原则如下： 高： 活动准入条件不符合并影响质量的；如：设计未编写，开发人员已经开始编码。 造成项目大面积返工的。如：评审问题未解决；未单元测试 直接影响项目发布的。如：测试缺陷未关闭 中： 直接影响项目关键节点的。如：变更影响关键节点但无落实计划。 活动准入条件不符合，但对质量无影响的如：已评审通过未冻结设计，下游进行编码。 造成质量问题的。如：未按进行代码审核，未进行需求跟踪管理 造成项目小面积返工的。如：提示信息未按设计文档设置 低：除高、中级之外的任何问题（此类问题影响小，