家得利绩效回顾(绩效模板).ppt

上海家得利超市 月度绩效回顾 公司整体情况 门店整体情况 可比门店情况 区域完成情况 目录 CONTENTS OI完成情况 公司整体情况 全公司 去年同期 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 销售收入 不含税销售收入 前台毛利 中台毛利 后台毛利 运营成本 净利润 公司整体情况 全公司 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 金额 金额 商品成本 物流成本 人事费用 运杂费 折旧摊销及房租 水电费 门店整体情况 门店合计 去年同期 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 销售收入 不含税销售收入 前台毛利 中台毛利 后台毛利 运营成本 净利润 门店整体情况 门店合计 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 金额 金额 商品成本 人事费用 折旧摊销及房租 水电费 商品损耗 广告促销费 修理费 可比门店情况 可比门店 去年同期 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 销售收入 不含税销售收入 前台毛利 中台毛利 后台毛利 运营成本 净利润 可比门店情况 可比门店 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 金额 金额 商品成本 人事费用 折旧摊销及房租 水电费 商品损耗 广告促销费 修理费 区域完成情况 销售收入 去年同期 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 东区 西一区 西二区 北一区 北二区 中一区 中二区 浦一区 浦二区 浦郊区 上海区合计 黄山区 芜湖区 江苏区 浙江区 外埠区合计 区域完成情况 企业的销售区域分布看企业市场分布的合理性；企业区域布局与整体战略目标的一致性；明确下阶段企业区域布局的规划方向； 通过对数据的分析，发现存在异动的产品或区域；并分析异动发生的原因； 区域完成情况 前台毛利 去年同期 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 东区 西一区 西二区 北一区 北二区 中一区 中二区 浦一区 浦二区 浦郊区 上海区合计 黄山区 芜湖区 江苏区 浙江区 外埠区合计 区域完成情况 企业的销售区域分布看企业市场分布的合理性；企业区域布局与整体战略目标的一致性；明确下阶段企业区域布局的规划方向； 通过对数据的分析，发现存在异动的产品或区域；并分析异动发生的原因； 区域完成情况 运营成本 去年同期 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 东区 西一区 西二区 北一区 北二区 中一区 中二区 浦一区 浦二区 浦郊区 上海区合计 黄山区 芜湖区 江苏区 浙江区 外埠区合计 区域完成情况 企业的销售区域分布看企业市场分布的合理性；企业区域布局与整体战略目标的一致性；明确下阶段企业区域布局的规划方向； 通过对数据的分析，发现存在异动的产品或区域；并分析异动发生的原因； OI完成情况 采购OI 中台 后台 预算指标 实际完成 差额 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 生鲜中心 休食中心 干杂中心 洗护中心 家百中心 OI合计 OI完成情况 生鲜中心 中台 后台 预算指标 实际完成 差额 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 蔬果 蛋品 水产肉品 熟食面点 冷冻冷藏 OI完成情况 休食中心 中台 后台 预算指标 实际完成 差额 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 香烟 酒类 饮料 休闲小食 饼干冲调保健 OI完成情况 干杂中心 中台 后台 预算指标 实际完成 差额 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 乳制品 粮油 干杂速食 调味 OI完成情况 洗护中心 中台 后台 预算指标 实际完成 差额 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 个人护理 家庭清洁 纸品 OI完成情况 家百中心 中台 后台 预算指标 实际完成 差额 预算指标 实际完成 差额 2013年1月 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 文玩家电 家杂 家纺