公司月度经营分析及KPI报告.ppt

汉中中支—有效达成走势 汉中9月有效人力达成23人，达成率54.76%；同比增长-34.28%，环比增长76.92%。 汉中活动率/主管活动率走势 汉中9月活动率39.66%,同比增长-14.78%，环比增长53.36%。 汉中9月主管活动率90.00%，同比增长53.00%，环比增长62.02%。 活动率 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012年 35.80% 30.00% 44.12% 24.43% 35.09% 48.98% 42.02% 16.11% 　46.54% 2013年 45.22% 16.98% 50.47% 34.00% 40.00% 47.46% 19.67% 25.86% 　39.66% 同比增长 26.31% -43.40% 14.39% 39.17% 13.99% -3.10% -53.19% 60.52% 　-14.78% 主管活 动率 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012年 73.91% 66.67% 76.47% 41.18% 60.00% 48.48% 72.73% 47.37% 　58.82% 2013年 50.00% 33.33% 53.33% 33.33% 45.45% 72.73% 36.36% 55.55% 　90.00% 同比增长 -32.35% -50.00% -30.26% -19.05% -24.25% 50.00% -50.00% 17.26% 　53.00% 汉中件均保费/人均件数走势 汉中9月件均保费为6483.72元，同比增长27.91%，环比增长27.91%。 汉中9月人均件数为0.63件，同比增长14.54%，环比增长85.29%。 汉中 件均保费 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012年 9731.7 4724.91 4060.8 5773.83 5476.5 8379.45 1517.91 5790.5 　5068.95 2013年 5918.53 5046.63 3980.4 4560.7 6564.8 6501.13 2263.47 3676.23 　6483.72 同比增长 -39.18% 6.80% -1.97% -21.01% 19.87% -22.41% 49.11% -36.51% 　27.91% 人均件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2012年 0.54 0.47 0.62 0.31 0.4 0.63 0.52 0.17 　0.55 2013年 0.65 0.21 0.71 0.42 0.76 0.93 0.24 0.34 　0.63 同比增长 20.37% -55.31% 14.51% 35.48% 90.00% 47.61% -53.84% 100.00% 　14.54% 目 录 2013年9月经营综述 市场同业数据对比 营销经营数据分析 三级机构KPI分析 三级机构KPI排名 9月机构营销13J达成 机构 9月达成 9月排名 累计达成 累计排名 铜川 93.80% 1 83.47% 3 宝鸡 87.83% 2 81.96% 5 咸阳 85.07% 3 79.18% 6 渭南 81.38% 4 87.84% 1 陕西本部 79.81% 5 87.06% 2 汉中 45.03% 6 82.01% 4 延安 40.31% 7 66.59% 7 分公司合计 75.30% 　 83.72% 　 9月份陕分营销13J达成率为75.30%；铜川、宝鸡、咸阳位列前三甲，汉中、延安达成较低，影响了本月陕分13J整体达成。 1—9月机构营销13J累计达成 机构 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 累计达成 累计 排名 渭南 90.69% 83.45% 85.07% 93.36% 80.96 % 90.32 % 87.15% 89.38% 81.38% 87.84% 1 陕本 83.35% 74.82% 88.44% 84.47% 88.86 % 85.98 % 85.98% 88.90% 79.81% 87.06% 2 铜川 76.82% 84.63% 82.29% 91.04% 84.67 % 96.80 % 83.18% 77.30% 93.80% 83.47% 3 汉中 77.02% 53.52% 91.29% 78.60% 74.82 % 100.00% 84.41% 90.04% 45.03% 82.01% 4 宝鸡 80.27% 75.37% 88.17% 69.76% 79.46 % 36.81 % 80.91% 69.16% 87.83% 81.96% 5 咸阳 77.58% 65.65% 92.13% 8