七分公司11月份月度经营管理安全生产例会汇报材料-东部公交.PDF

七分公司11 月份月度经营管理安全生产例会 汇报材料 公司领导： 七分公司的各项工作，在上级领导的正确指导与监督下， 紧紧围绕年初工作目标开展，通过分公司各单位的密切配合，全 体员工的共同拼博，各项主要成本基本控制在预算额度内。现将 我单位10 月份的生产经营情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 （一）营运指标完成情况： 1、营收：2016 年 10 月份指标营收为1759 万元，实际营 收为1668 万元，完成总部营收任务的94.84%，少完成营收任务 90 万元。10 月份千公里营收为3438 元，环比上升2.16%；2015 年10 月千公里营收4120 元，同比下降16.55%。 2、里程：2016 年 10 月份里程指标为4926 千公里，实际 完成行驶里程 4834 千公里，完成总公司下达指标的 98%。环比 上升 3.22%。2015 年同期完成里程为 4666 千公里，同比上升 3.6%。 3、本月影响营收及里程的主要原因： 按去年同期的的千公里营收核算的同比下降288 万元，环 比下降77 万元。只因M361、866 两条线路截短导致营收同比下 降了151 万元整，环比下降93 万元整。除了客流减少因素外， 影响营收的主要原因有： 1 ⑴2016 年8 月16 日起882 线路由有人售票改为无人售票， 票价2-9 元，改为一票制2.5 元。线路的营运组织发生改变，导 致营收下降。按去年同期千公里营收为：2015 年10 月份4585 元、2016 年10 月份千公里营收2763 元，同比下降39.73%。 ⑵868 线路，于2016 年4 月1 日起由有人售票改为无人售 票，一票制10 元，短途客源流失；8 月份由于M361、866、M310 三条线路车辆到期，无车运营，把868 长线，868 区间1 线路 的46 台车调整到这三条线路，客人不习惯高地板的车辆及标 识； 龙大高速于2016 年4 月1 日停止收费，道路拥堵，导致 线路运营时间加长，客源流失。 ⑶2016 年8 月31 日866、M361 线路因营运组织调整，线 路截短至辅城坳，由于辅城坳场站没有蓄车场地及员工宿舍， 两条线路单边发车。千公里营收由去年的4445、4469 下降至今 年的2792、3205，分别下降了37.18%、28.28%。 ⑷七分公司共有五洲龙车辆 274 台，因动力电池过保 65 台，因动力电池过保导致车辆发不出去，运营不正常的线路有 M224、836、379、M273、M346 线路。 ⑸327线路因与地铁11线大部分重合，导致营收严重下滑， 千公里营收由去年的4341 下降至今年的3060，下降了29.5%。 4、增收节支的主要措施： ⑴七分公司针对营收、安全、服务召开专项会议，会上分 析10 月份营收里程没有达标的原因。 ⑵结合营运秩序专项整治、严厉打击甩站行为。 2 ⑶严格按照定额单次时间来规范营运车辆进出场站、站点 停靠等问题。 ⑷抓好各车队科学排班，侧重于高峰期班次为主，以提高 营收；压缩支线线路营运规模，使之降低营运成本才能有效增 加整体运营效率；控制好里程，压缩无效单次，使实际里程产 生实际经济效益，有效提高整体运营效率。 （二）三大材料消耗情况： 七分公司在主要成本方面都控制在预算范围内，具体数据 如下： 本月，三大材料技术消耗成本支出费用共873.28万元,其 中车辆营运燃油费用696.61万元,燃油消耗共129.52万升,平均 燃油单价5.38元;千车公里为377.64升。材料费159.25万元，千 车公里为362.47元。轮胎费用20.70万元，千车公里为48.11元。 拖车费为8250元，综合审费用为7350元。 1、燃油费用：实际燃油费用696.6万元（预算指标690.52 万元）, 实际值比预算值节支6.08万元，环比涨幅0.85%，同比 降幅22.82%。燃油实际消耗129.25万升，千公里实际油