2010医院经济活动分析也可以做科室经济活动分析.ppt

第*页 职 工 医 院 2010年上半年经济活动分析 二0一0年七月六日 2010年医院在广泛开展“创建文明医院、和谐医患关系”活动的基础上，进一步推动“增收节支”活动目标和措施的落实，全院职工齐心协力从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有提高。 01 2010年上半年医疗指标情况简要分析如下： 2010年与2009年上半年主要医疗指标对照表 时 间 项 目 2009年上半年 2010年上半年 门急诊人次（人次） 130,548 142,408 期内出院人数总计（人次） 4,605 5,155 手术室手术例数（例次） 1,014 1,231 病床使用率(%) 75.50 79.53 平均住院日（天） 15.3 14.00 2010年上半年门急诊量总计142,408人次，比2009年同期增加 11,860人次，增幅9.08%。出院人数5,155人次，同比增加550例次，增幅11.94%。手术室手术1,231例次，同比增加217例次，增幅21.40%。病床使用率为79.53%，同比增加4.03%，增幅5.33%。平均住院日14.00天，同比减少1.30天，减幅8.50%。 医院坚持按时召开医疗质量例会，使临床科室对出现的问题能够及时进行沟通、整改，减少中间环节。再次修订了《医疗质量考核办法》，增加了 药械科关于药品报损率及设备维修响应及时率的考核内容，加大了医疗质量指标的考核力度。 为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参保人员医疗工作，医院制定了专项的管理制度，定期组织专家对病历书写质量、合理用药情况进行检查，发现问题，及时整改，降低了医疗费用，提高了医疗质量，吸引了越来越多的患者就诊。 2010年与2009年上半年体检工作量对照表 时 间 项 目 2009年上半年 2010年上半年 职业健康体检（人次） 9,820 1,678 健康体检（人次） 63 8,988 招工体检（人次） 217 117 特殊工种体检（人次） 3,825 2,365 2010年进行职业健康体检1,678人次，健康体检8,988人次，招工体检117人次，特种作业人员体检2,365人次。对进行健康体检的人员全部进行了健康信息反馈，提供科学规范的医疗知识咨询服务。与此同时医院还组织医务人员，下二级厂矿单位，对常见创伤急救知识进行普及并增加常见病、多发病的健康宣教内容，获得了广大职工的好评。 02 2010年上半年主要财务指标分析 2010年上半年医院总收入8,455.57万元，总支出8,455.57万元。 （一）收入情况 2010年上半年医院总收入8,455.57万元，比计划增收了1,114.45万元，比去年同期增收了1,248.20万元。 1．医疗补贴：上半年核销了1,378.91万元，比计划少核销了632.60万元，比去年同期少核销了562.04万元。 2．代管职能科室费用：上半年核销了172.66万元，比计划多核销9.07万元，比去年同期多核销了15.27万元。 3．医疗收入：上半年收入了2,779.93万元，比计划多收了791.43万元，比去年同期多收了929.08万元。由于今年加大了体检工作量，使上半年体检费收入比去年同期增收了581.68万元。 4．药品收入：上半年收入了3,820.91万元，比计划多收了1,108.41万元，比去年同期多收了1,025.40万元，其中保健品收入304.30万元。 5．其他收入：上半年收入了303.15万元，比计划少收了161.85万元，比去年同期少收了159.51万元。原因是从今年4月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。 医院医疗指标总体呈上升趋势，医院医疗质量也在进一步提高，由此获得了良好的社会效益。医疗收入（除体检费以外）和药品收入同比增加了1,372.80万元。体检费收入同比增加了581.68万元 （二）费用支出情况 2010年上半年费用总支出8,455.57万元，比计划超支了852.45万元，比去年同期超支了1,340.73万元。主要费用支出情况如下： 1．职工薪酬：上半年实际支出了3,215.24万元，比计划超支了27.59万元，比去年同期超支了206.28万元。 2．水电汽费：上半年实际支出了189.53万元，比计划超支10.43万元，比去年同期超支了1.92万元。 3．招待费：上半年实际支出了2,993.00元，比计划节支了5.30万元，比去年同期节支了3.04万