2010年企业部门年终工作报告.ppt

工作总结 目录 1、采购管理 2、仓库、运输管理 3、后勤管理 4、安全生产 采购工作 07-10年采购资金对比情况 进口物料采购情况 进口物料采购增长率 进口其他物料金额、运费及总金额 1、其他进口物料采购金额：135.44万元。 （单向阀、人工鼻海绵、测温线等） 2、10年进口物料运费： 1）天然胶乳：RMB214,167.75 2）PVC：RMB255,674.00 3) 橡胶丝：RMB15,615.00 4）加强型气管插管：RMB26,862.33 共：RMB512,319.48.09年运费：458,303.92，增长：54,015.56.增长率11.78% 3、进口物料采购总费用：2,498.076万元。比09年增加：818.92万元，增长率：48.75% 4、价格变化：乳胶原料平均上涨56.62%，pvc平均上涨9.67%。橡胶丝平均上涨31.99%。 国内塑料采购情况表 国内硅胶料采购情况表 国内化工料采购情况表 国内料采购情况表 国内采购情况表 一）外包装物料采购情况 产品配件外协加工采购情况 产品外购情况 生产辅助材料采购情况（1） A类生产辅助材料采购情况（2） A类常用辅料采购金额比较： A类辅料、C类采购金额对比： B类生产辅助材料采购情况 生产物料采购金额分析 1、进口原料采购额：2498.076万元，乳胶价格变化上升490.47万元，汇率-26.36万元，PVC价格上升增加57.17万元，橡胶丝17.87万元。 2、国内塑料采购额：1551.34万元，平均上调5%以上，增加约：77.55万元 3、硅胶原料采购额：1362.792万元 4、化工原料采购额：329.236万元，平均上调5%以上，增加16.45 5、内包装物料采购额：1421.945万元，平均上调5%，增加71.05 6、外包装物料采购额：1754.968万元 7 、产品配件采购额：1020.137万元，价格调整增加5%，上升51万元。 8、外协加工采购额：885.078万元，价格调整增加5%，增加41.27 9、外购成品（半成品）采购额：1878.445万元，价格调整增加5%，增加93.9万元 10、生产主要辅助材料：329.488万元，平均上调5%以上，增加16.47 合计：13031.505万元 采购金额占比销售额比例：45.11%，（10年销售额28885.8万元）扣除价格上涨因素约906.84万元，占销售额比例约41.76%，比09年42.3%有所下降。 供应商来料批次及合格率（2010年） 供应商管理 一、进一步完善了供应商管理程序，对供应商日常情况进行月度考核。 二、对奥博、力腾、奥博CN等供应商的质量保证协议做了有针对性的修订。 三、自10月起所有外发供应商物料实行自给，并调整了价格和结算方式。 四、取消了台博、 合格供应商资格。 五、为满足生产需要，防止单一供应商造成断料，先后开发了： 1.中山市聚合电子材料有限公司：用于硅胶导尿管接头的液体硅胶50胶（9150-51A/B），价格比原有供应商便宜1元/kg，每月按使用量为2吨，每月可节约2000元。 2. 东莞市豪捷贸易有限公司：硅胶粘合剂（瓦克E-43/E-41），价格比原有供应商便宜6元/支，每月按使用量为800支，每月可节约4800元。 3.上海峻岭化学品有限公司：用于硅胶喉罩通气管身料的固体硅胶（R4305/70S），但此料，在加强型喉罩管身上不能使用，不够透明，另在挤管上较费时间，并且有较多的不良品出现，故此料暂不使用。 4.东莞彩虹塑胶颜料有限公司：色粉。 5.绍兴振腾塑料制品有限公司（外购PVC管） 6.杭州富善医疗用品有限公司（负压引流球200ml ） 供应链整体工作情况 仓库及物流管理 一、1-12月各仓库收发物次数汇总 仓库收发说明 1、上半年由于仓库人员不稳定，尤其是外销仓库，出现了较多的发货错误，下半年调整了该仓库管理人员，人员得到补充后，并对收发货流程进行完善和改进后，发货错误明显减少。 2、内销仓库加强发货的配货和验货管理，今年发货错误明显减少，全年2宗。 3、原料仓基本保持了收发的稳定，基本做到无差错。 二、仓库物料收发存汇总(1) 二、仓库物料收发存汇总(2) 二、仓库物料收发存汇总(3) 二、仓库物料收发存汇总(4) 二、仓库物料收发存汇总(5) 二、仓库物料收发存汇总(6) 二、仓库物料收发存汇总(7) 二、仓库物料收发存汇总(8) 二、仓库物料收发存汇总(9) 二、仓库物料收发存汇总(10) 三、09-10年运输费用汇总对比 三、10年运输费用分布及占销售额比重 三、物流公司1-12月份运送货品出错汇总