2015保安(外包与自管)测算分析汇报.ppt

* *****项目 保安（外包与自管） 成本费用测算分析 2015.05.13 目录 ★项目背景 ★保安自管成本测算 ★保安外包成本（保安公司与物业公司报价）测算 ★保安公司基本情况对比分析 ★财务成本利弊分析 项目背景 ※　 根据***2015年度实际前期****公司改造项目增加商业面积8000－10000平方，该板块是***走向“街区化”发展的战略启动区，并正式启动该板块的改造、招商选商工作。 ※ *****目前有2名保安人员，****公司项目的正式开工，现急需要配套安保系统，防止来意不善的人进入破坏企业。 保安计划编制人员 部门 岗 位 姓 名 在编 新增 区域工作内容及分工 物业部 保安 待招 4 ***公司巡查街区治安、消防等工作 小计 4 保安人员工资（自管） 部门 岗位 全年累计 物业部 人数 平均月薪 标准月薪 社医保费 意外险 补贴 加班补贴 年终奖金 保安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0.03 0.58 0.21 保安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0.03 0.58 0.21 保安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0.03 0.58 0.21 保安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0.03 0.58 0.21 小计 4.00 0.84 10.12 2.49 0.08 0.11 2.30 0.84 15.93 说明： 1、补贴含：防暑降温费（6-9月份）、加班补贴-保安周末加班、保法定节假日加班三薪 2、年终奖保安1薪，逐年递增100元 3、意外险100元/份，保安作为高危岗位按2份购买 税收分析 保安成本（自管） 保安（外包与自管）成本费用 人员成本 本年度人力成本测算总额15.93万元，其中工资预算总额10.12万元，加班费等补2.41万元，年终奖金0.84万元，社医保及意外险费用2.57万， 注：按12个月测算保安人力成本。 税收分析 保安成本（外包） 项目 人员 标准（万元） 月金额（万元） 年金额（万元） 保安公司 福建精英保安服务有限公司 4 0.31 1.24 14.88 泉州市百信物业管理有限公司 4 0.32 1.28 15.36 （精英保安公司对比百信物业公司差额） 4 0.01 0.04 0.48 说明：甲方承担，提供保安住宿。 精英保安公司基本情况 单位 基本情况 合作单位（部分） 目前洽谈合作单位 福建精英保安服务有限公司 经福建省公安厅批准、特许保安经营企业，注册资金500万，隶属福建省退伍士兵培训机构之一 泉州中熙产业园 中医联合医院（属于正骨医院、中医院、成功医院三家联合） 福建高科日化 泉州市台商区成功医院 南安成功小额贷款股份有限公司 泉州港务集装箱股份有限公司 万星（南安）置业有限公司 福建省麦都食品发展有限公司 聚隆（福建）包装有限公司 百信物业公司基本情况 单位 基本情况 合作单位（部分） 其它资料 泉州市百信物业管理有限公司 公司创建于2007年4月，注册资金50万，物业管理三级资质 管理的小区有刺桐路的淮云阁、田安路金帝大厦、田安路后淳公寓、田安路富贵人家等十个小区,其中管理重点以淮云阁小区为主 公司人员组成:总经理、副总经理、主任27人、楼宇管理员14人(文秘兼职)、专职水电工10人、保安队长36人、保安员300人以上、地下停车场管理员36人、卫生保洁工40人、绿化养护10人(专业公司兼职). 外包利弊分析 外包优点： 1、有专业技能培训、专业水平较强、机动性强 2、人员稳定，突击性工作的机动性强，随时增派人员 3、管理工作量小、可预见性强 4、相关费用提供发票，营改增后有进项可抵税，可减少成本 外包缺点： 1、协调工作较多，反应速度较慢 自管保安弊分析 自管 优点： 1、直接管理，反应速度快 自管缺点： 1、专业水平较弱、人员稳定性有限 2、管理工作量、大突击性工作的机动性较弱 3、日常用费用（制服、安保器材等） 财务成本分析 项目 人员 年金额（万元） 保安公司 福建精英保安服务有限公司（一） 4 14.88 泉州市百信物业管理有限公司（二） 4 15.36 （精英保安公司对比百信物业公司）差额 4 0.48 成本方案 （外包与自管对比） 自管保安成本测算 4 15.93 自管与保安公司（一）对比减少 4 1.05 自管与保安公司（二）