国家局对乳品企业审计过程中企业所存在的问题素材.doc

总局对对乳品企业食品安全审计主要问题 问题一、部分生产场所、个别设备设施不能持续满足生产许可条件 （一）原辅料拆包作业区、隧道杀菌区域未配备相应的更衣、洗手和消毒设施，不符合《细则》中关于更衣室、洗手消毒室的设置要求。　　（二）移动粉仓的接料口无密闭装置，不符合《细则》中关于密闭输送设备的要求。（黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司） （一）车间入口处缺少防鼠板，不符合《通则》中有关防鼠的要求。　　（二）喷粉工段监控室的墙皮脱落；喷雾干燥间二层顶棚与旋风分离器交接处破损、起皮，不符合《通则》中有关车间的要求。　　（三）微生物检验室物流传递暂存处叠加放置5台培养箱；设有气相色谱议的实验室门口放置了荧光分光光度计和可见分光光度计，影响正常出入和仪器操作，不符合《细则》中关于生产车间和辅助设施布局的要求。（呼伦贝尔欧比佳乳业）　　 （一）收乳车间环境卫生不干净；准清洁作业区内的部分墙壁和顶棚开裂、墙皮脱落并有污垢；CIP清洗车间地面瓷砖拱起、开裂，不符合GB 23790—2010中7.2条款关于厂房及设施卫生管理的要求。　　（二）清洁作业区内清洁工具间、配料车间内电梯间的地面、墙壁材料不符合GB 23790—2010中5.2条款关于内部建筑结构的要求。　　（三）车间内个别穿越建筑物墙面的管道与墙壁之间未完全密封，防止虫害侵入措施不到位，不符合GB 23790—2010中5.1.2.5条款关于穿越建筑物墙面的各类管道与穿孔间隙间应围封和密封的要求。　　（四）车间入口处的初次女更衣室内更衣设施与洗手消毒设施未分隔，并且设置顺序颠倒；清洁作业区入口处的二次更衣室只有一个更衣柜，使用前后的连体工作服混放，不符合GB 23790—2010中5.3.4条款关于个人卫生设施的要求。　　（五）清洁作业区内清洁工具间存放的地面清扫工具与设备清洁工具交叉混放，并且无排风设施，不符合GB 23790—2010中5.3.3条款关于清洁设施的要求。　　（六）原辅料库房面积不足，物料贮存未离墙、分类分区存放；浓缩乳清蛋白（WPC-35）等原料标签标注的储存条件为25℃以下，但库房无控温设施，不符合《细则》中物料储存和分发制度关于仓储区应有足够的空间，确保物料分区有序存放并满足贮存条件的要求。（呼伦贝尔双娃乳业） （一）2015年6月，你公司新建车间时将原进入车间的入口通道及初次更衣室、二次更衣室、人员清洗消毒间、风淋间等占用，重新改造了人员进入车间的洗手更衣通道，企业车间布局发生变化，未及时提出生产许可变更申请，不符合《食品生产许可管理办法》第三十二条关于变更申请的要求。 （二）准清洁作业区的标准化车间顶棚涂料层较大面积起皮、喷雾干燥间二层地面部分破损，不符合《通则》中关于车间的要求。 （三）准清洁作业区的流化床与清洁作业区出粉口之间的塑胶板隔断破损，造成两区直接相通，不符合《细则》中生产场所内不同洁净级别作业区应进行隔离、防止交叉污染的要求。 （四）清洁作业区内包装材料消毒间未设置净化空气送风口，不符合《细则》中关于洁净空调系统的要求。　　（五）成品库部分地面严重破损，不符合《通则》中关于库房的要求。　　（六）出粉口相连接的可移动式输粉设备为非密闭性设备，不符合《细则》中关于密闭输送设备的要求。　　（七）400g袋装产品包装机为非全自动包装设备，不符合《细则》中关于包装设备的要求。　　（八）实验室的天平室设有通风橱，并在其内进行冰点、抗生素等项目测定；原子吸收、原子荧光仪器室设有微波消解仪；微生物实验室物流暂存处放置一台细菌培养箱，不符合《通则》中实验室布局的要求。（呼伦贝尔阳光乳业） （一）清洁作业区与准清洁作业区的理罐上罐间、准清洁作业区与一般作业区的检验室未有效隔离，存在交叉污染隐患，不符合《细则》中生产场所内不同洁净级别作业区应进行隔离、防止交叉污染的要求。　　（二）与初次更衣室相邻的洗手消毒间下水管道未完全密封，存在浊气溢出的隐患，不符合GB 23790—2010中5.3.2条款关于防止排水系统浊气溢出的要求。　　（三）生产前处理间、浓缩间、喷粉间墙壁不干净，个别地方有墙皮脱落和地面瓷砖破损现象；准清洁作业区内的空调机房环境卫生较差，不符合GB 23790—2010中7.2条款关于厂房及设施卫生管理的要求。　　（四）进入清洁作业区的二次更衣室内一更工衣与二更连体工衣混放，存在微生物交叉污染隐患，不符合GB 23790—2010中5.3.4条款关于个人卫生设施的要求。　　（五）库房面积相对较小，不能满足正常生产时的物料贮存需求，部分物料贮存未离墙、分区和分类存放；包装材料库房内存放的批号为2015年4月30日的8553罐思贝瑞拉100g包装罐，企业负责人现场声称是报废品，但检验状态标识为“合格”，并且未与其他合格包