增值税小规模纳税人操作说明.ppt

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* 目录 增值税小规模纳税人 免费网上申报软件操作说明 主界面介绍 2-12 财务报表的填写 13-17 正式提交小规模申报表 24-27 正式提交财务报表 18-20 小规模增值税申报表的填写 21-23 主界面介绍 录入用户名、密码、验证码,点击“登录”。 此处录入登录信息,注意区分大小写。 小规模纳税人操作说明 第一次登录,请仔细阅读网上办税厅使用协议,接受协议的,点击“我接受”,确认后方可继续使用网上申报软件。 主界面介绍 此处确认是否接受使用协议。 小规模纳税人操作说明 登录成功以后,出现用户的登录信息,点击“修改用户信息”,可以修改登录密码,请第一次登录后及时修改密码,保证网上申报软件的安全使用。 主界面介绍 此处修改密码。 小规模纳税人操作说明 用户根据自己的需要设置相应密码,请牢记。 主界面介绍 小规模纳税人操作说明 点击“我要申报”,输入需要申报的所属时期,点击“确定”,进入网上申报系统,每月首次进入需进行系统初始化,速度较慢,请耐心等待。 主界面介绍 此处进入申报界面。 此处更改申报所属期。 小规模纳税人操作说明 小规模纳税人操作说明 系统自动进行申报初始化成功,点击“返回”。 主界面介绍 点此处返回填写相应报表。 左方主功能区有五个功能,目前需要使用三个功能,“更换所属时期”:可更换需要申报的所属时期;“网上申报说明”:对网上申报的简要说明;“常见问题解答”:列出一些常见问题的解答。 主界面介绍 此处为主功能区。 小规模纳税人操作说明 下方功能区有五个功能键,主要使用二个,“自动生成”:根据基础报表(报表编号为红色)的数据自动计算生成其他部分报表 ;“重做初始化”:应申报报表不对,向税务机关反映,税务机关改正后,通过重新做申报初始化重新生成应申报报表 。 主界面介绍 此处编号红色的报表为基础报表。 此功能区是对报表的集中操作。 小规模纳税人操作说明 右边操作栏显示可以点击进入的操作,如创建、修改、浏览等,创建表示报表还未填写;修改表示该表已创建,还未申报,可以修改;浏览表示该表已申报,不能修改。 主界面介绍 此处显示目前对该报表可进行的操作。 小规模纳税人操作说明 右边状态栏显示报表的当前状态,目前常用的有未填写、暂存、已填写、申报成功等。未填写表示该表尚未创建;暂存表示报表填写完后暂存保存的状态;已填写表示报表已填写完毕,可以向税务机关申报;申报成功已成功向税务机关申报。 主界面介绍 此处显示该报表目前的状态。 小规模纳税人操作说明 报表类型栏中有三个图标: 表示可从外部导入数据的报表; 表示自动生成的报表; 表示需手工输入的报表。 主界面介绍 此处为报表类型的图标。 小规模纳税人操作说明 申报财务报表,包括资产负债表和利润表。首先,点击“创建”,创建资产负债表和利润表。 财务报表的申报 此处分别创建资产负债表和利润表。 小规模纳税人操作说明 按要求填写资产负债表,填入相应数据后按回车,报表会进行自动计算,如发现未自动计算的,也可以通过手工进行录入。 财务报表的申报 小规模纳税人操作说明 资产负债表下方有五个功能键,其中暂存报表仅暂时保存纳税人填写的数据,而保存报表则存储纳税人填写数据,并进行逻辑关系审核,不符合逻辑关系的无法保存。 财务报表的申报 此处为具体报表的功能区。 小规模纳税人操作说明 按要求填写利润表,填入相应数据后按回车,报表会进行自动计算,如发现未自动计算的,也可以通过手工进行录入。 财务报表的申报 小规模纳税人操作说明 利润表下方有五个功能键,与资产负债表不同的只有一个,资产负债表中的“年初数生成”,在利润表中是“本年累计数生成”。 财务报表的申报 此处为具体报表的功能区。 小规模纳税人操作说明 核对所填写的财务报表数据准确无误后,保存报表,当状态栏中财务报表的状态为“已填写”时,下方功能区会自动增加一个 “正式提交申报”的功能键,勾选相应财务报表(一次只能勾选一个),点击“正式提交申报” 。 正式提交财务报表 此处勾选需要正式提交的报表。 此处正式提交。 该报表的当前状态。 小规模纳税人操作说明 点击“正式提交申报”后,系统弹出对话框“请在申报前检查数据是否正确,比如累计数,应交税金,确认吗?”,若确认则点击“确定” 。 正式提交财务报表 小规模纳税人操作说明 点击“确认”以后,系统会自动进行比对,对“提示或错误信息”进行提醒,如确认无误,可点击“继续征收提交申报”,如需更正报表,可点击“返回申报主页面” ,更正后并重新提交申报 。 确认正式提交申报后,系统提示该报表申报成功,请点击“返回申报主页面”,继续申报其他报表

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