审核要点及下一步过程优化的建议.pptx

必审内容及下一步过程优化的几点建议 25th of Aug.2012 您需要的正是Feihong人努力的! 提示： 红色部分为必审内容，且占的得分权重较重 …… 重要且紧急。 绿色部分为后续应该要引入的理念 （绩效管理，持续改进，高绩效团队建设等）…… 重要但不紧急。 您需要的正是Feihong人努力的! 内容： A. 体系文件部分： 质量目标的制定及分解。 员工 培训计划及资质矩阵图。 供应商的管理。 客户投诉的处理。 设备维护保养。 B. 过程部分： 仓储管理。 进货检验。 生产现场管理（挤出吸塑车间）。 过程检验。 C. 必须要有的其它资料。 D.审核中应该要注意的技巧。 E. 其他个人建议。 您需要的正是Feihong人努力的! A. 体系文件部分 2011年： 质量目标的制定及分解（目标要有可测性，挑战性，可实现性，一次合格率，客户抱怨率和客户满意度等）。 过去一年的月度/ 年度总结分析报告（一定要有数据分析，改进措施，结果验证等；柱状图或饼图，鱼刺图，项目实施表，绩效趋势图等，最好图文并茂），且目标应有一定的挑战性，不是每月都能轻易达到的。 年度总结报告必须导出新的改进计划以确保新目标的可实现性，且在每年的12月份就得做出年度总结报告。 2012年： 质量目标的制定及分解（所有目标要稍有提高，且高于去年完成的指标，体现出持续改进的内部机制）。 今年的月度总结分析报告（一定要有数据分析，改进措施，结果验证等；柱状图或饼图，鱼刺图，项目实施表，绩效趋势图等，最好图文并茂），且目标应有一定的挑战性，不是每月都能轻易达到的。 目标要可视化（必须公示在相关责任部门的信息板上，以体现出工效挂钩的思想）。 您需要的正是Feihong人努力的! 1.质量目标的制定及分解。 A. 体系文件部分 您需要的正是Feihong人努力的! 1.质量目标的制定及分解。 常用分析图： 柱状图（柏拉图）：统计分析主要缺陷比例。 层点图：统计分析主要缺陷来自何种设备/何时/何班 /何人。 鱼刺图：分析缺陷的可能原因。 趋势图：分析改进前后的绩效对比。 A. 体系文件部分 注意： 关键KPI指标的制定一定要体现持续改进原则（挑战性，可实现性）。 一定要每天收集数据（将过程缺陷分类，创建自己的日缺陷统计表），每月统计分析。 实际值一定要和目标值比较， 如没有达标，在月度报告中务必导出改进措施、责任人、实施时间等。 月度报告中最好包括进货合格率，过程合格率，客户抱怨率，及其它市场分析，过程优化等。 您需要的正是Feihong人努力的! 1.质量目标的制定及分解。 A. 体系文件部分 2.1.年度培训计划（一定要有新员工的培训流程，管理层的高级培训（精益生产管理，消除7大浪费，绩效考核，5S管理，快速换模，标准作业，高绩效团队的建设等相关内容），GAMI培训， 质量人员（FMEA,SPC等）且定义参加人员的范围、人数。 2.2.培训记录（所有参加人员签到，培训评估 ，如需考试测评一定要有所有参加人员的考试结果，一定详细定义多少分为及格，不及格人员的再培训。 2.3.人员资质矩阵图（技能等级，最好每次培训后及时更新）。 2.4.人员资质矩阵图应公布在相关车间/办公室，人员替代计划将据此。 您需要的正是Feihong人努力的! 2.员工资质与培训。 注：培训的目的应为让所有员工变成高技能员工，提高团队的整体绩效水平，降低浪费，消除隐患等，而不是仅仅为了审核。 A. 体系文件部分 您需要的正是Feihong人努力的! 3.供应商管理： 3.1.供应商详细清单信息（包括审核结果（A,B,C)，及年度审核计划）。 3.2.供应商评审模板(A,B,C的分类），筛选原则。 3.3.内审员（兼做供应商审核员）的资质证明。 3.4.评审报告（要有较为详细的描述参照发给你们的审核报告），报告一定要有供应商的签字和整改回复，改进内容务必详细，“C级供应商应有复审报告。 3.5.供应商的内部放行程序。 3.6.供应商的PPM协议，ROHS 协议。 3.7.供应商的月度/年度PPM实际值/目标值。 3.8. 分供方的缺陷处理程序（8D). A. 体系文件部分 您需要的正是Feihong人努力的! 4.客户投诉的处理： 4.1.2012年所有客户投诉清单。 4.2.每个案例（一定要有详细定义投诉处理的内部流程，短期措施里的返查库存品及在制品的统计结果和冻结；长期措施的鱼刺图分析，改进措施及措施的验证，相应改进文件的标准化）。 注意：BSH每次投诉必须形成完整的8D报告，务必详细，图文并茂，前后绩效对比验证。改进措施及措施的验证，相应文件的标准化等，一定要闭环）。 A. 体系文件部分 您需要的正是Feihong人努力的! 5.设备模具的维护保养： 5.1.设备模