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海信商业管理系统 2004/04 培训内容 商业信息化各部门的职责简介 主要业务逻辑流程 商业信息化主要部门的职能 招商部（采购部） 制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分 市场调研，确定商品采购计划 与供应商谈判，签定采购合同 整理、填报供应商资料 确定商品价格，填报商品资料 确定要采购的商品，并下订单 与供应商谈判促销活动，填报促销报告 对供应商商品进价和退换货控制 商业信息化主要部门的职能 收货部 根据规定及订货单验收商品 打印验收单，签字后传递给财务和供应商 整理退货申请单，组织退货 打印条形码，并按规定收费 商品的出库入库管理 安排供应商送货 商业信息化主要部门的职能 营运部 配合收货部收货 对商品进行分拣、组合、理货、上架 配合采购部搞促销活动 商品的盘点 商品的缺货申请 向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况 监督联营商品的销售 分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名 卖场的现场管理 商业信息化主要部门的职能 财务部 供应商对帐及结算，合同各种费用的扣除 对各种业务单据的核对 利用系统销售报表和进销存报表进行帐务处理 负责收款和核对收款员的长短款 指导整个系统的进销调存流转，使财务帐和微机帐保持 帐帐相符 利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场 商业信息化主要部门的职能 电脑部 计算机系统的管理工作 软硬件系统的安装、调试，及日常维护 电脑基础知识、业务流程的培训 系统基础信息的设定、修改 基础数据及相关单据的录入 商业信息化主要部门的职能 其它部门 客服前台 防损部等 以上各部门协同工作，业务流程是关键 商场合理业务流程的重要性 严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管 有力保障 典型国内商业大厦组织结构 标准设备架构 业务逻辑流程 主要业务流程 主要业务流程 整体流程 招商 签订合同（经、代、联） 新品录入 采购订单 订单验收 会员、促销、变价 柜台 仓库 前台销售 结算 系统基础信息设置 选项 基础级别设置(部门，品类，货位，仓位） 商品属性设置 业务属性（合同、采购、验收、退货、盘点、 销售、促销、会员、结算等） 设置 联销结算方式（1，2，3） 会员、会员卡、储值卡设置。 系统基础信息设置 选项界面 系统基础信息设置 部门组织 系统基础信息设置 商品品类 供应商信息收集 签定协议或合同 供应商信息表格式 供应商合同信息表格式 供应商商品信息表格式 商品采购订单 商品采购单格式 商品采购单的具体传递 采购单一般一式三联。 第一联采购员留存 第二联传给供应商作为送货单 为送货依据。 第三联传给收货组部。 商品验收 商品验收单格式 商品验收单的具体传递 验收单一般一式三联 第一联传给供应商（结算依据） 第二联传给财务记帐 第三联收货组部留存或传给采购 商品退货返厂 商品退货单格式 商品退货单的具体传递 退货单一般一式三联 第一联传给供应商（结算依据） 第二联传给财务记帐 第三联收货组部留存或传给采购 商品内部调拨 内部调拨单格式 商品内部调拨单的具体传递 一般一式三联 第一联交财务记账 第二联调出部门留存 第二联调入部门留存 商品售价调价单 商品售价调价 商品售价调整单的具体传递 售价调整单一般一式两联 第一联交采购 第二联营运 （更换标价签） 商品进价调整 商品进价调整 对现有库存的处理 （批次库存） 对历史进价进行调整（已经发生销售行为） 商品进价调整单 商品进价调整的具体传递 进价调整单一般一式三联 第一联给财务记账 第二联采购员留存 第三联给供应商（结算） 定时优惠、会员促销 前台销售流程 日结对帐 销售汇总表 商品盘点 后台人工盘点 盘点机盘点 前台收款机盘点 商品盘点表格式 商品溢亏报告单 商品结算付款 经代销合同结算 商品结算付款 联销合同结算 结束语 主要业务流程 整体流程： 货源确认 出货部门 负责人 经理审查 经理/副总 要货申请 要货