记录5. 效能监察实施方案..doc

记录5. 效能监察实施方案 一、监察对象： 二、效能监察总体工作思路： 三、效能监察时间安排 1、实施时间： 2、业务样本抽样覆盖时间： 四、效能监察的目的 五、效能监察内容 1、充分性监察点（附件1） 2、符合性监察点（附件2） 3、有效性监察点（附件3） 4、适宜性监察点（附件4） 六、监察依据 七、监察人员要求及原则 八、监察组织机构 1、效能监察领导小组 2、效能监察工作小组 九、小组分工 1、效能监察领导小组： 2、效能监察工作小组： 十、抽样与方法 十一、效能监察实施程序与时间安排 序号 实施程序 责任人 完成时间 记录 1 效能监察立项 效能监察立项报告 2 组建效能监察组织机构 效能监察组织安排计划 3 效能监察方案策划 效能监察方案 4 工作小组效能监察体系文件培训 培训记录 5 工作小组效能监察准备 按效能监察体系文件要求 6 现场实施（见现场实施流程） 按效能监察体系文件要求 7 监察建议与决定 按效能监察体系文件报告格式 8 效能监察报告 按效能监察体系文件要求 9 效能监察自我评价 按效能监察体系文件要求 10 复查与验证1（符合性、有效性部分） 按效能监察体系文件要求 11 复查与验证2（充分性与适宜性部分） 按效能监察体系文件要求 十二、其他说明 十三、附录： 1、附录1：充分性监察点清单 2、附录2：符合性监察点清单 3、附录3：有效性监察点清单 4、附录4：适宜性监察点清单 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------