质量体系推行方案..doc

质量体系推行方案 一、目的： 为了保证质量体系高效运行，为了保证公司的运作有章可循，促使各部门自主自觉的执行质量体系文件，体现文件化、规范化、科学化、专业化的精神，很有必要建立质量体系监督检查运行机制，并设定推行方案以促进工作的展开。 二、适用范围： 此则方案以质量体系要素基础，以质量记录为证据，以部门为单位开展工作。凡质量记录与ISO9000精神相违背者,则按方案进行处理。 三、职责与权限 3．1品控部文件控制组：负责组织内审，迎接外审，负责体系监督稽查。 3．2部门经理：负责本部门质量体系工作的维护，推进，改进工作。 3．3内审员：负责公司的内审，外审的陪同及本部门质量体系工作的开展及体系维护。 3．4惯标代表：负责本部门按ISO9000体系要求去做并进行自查及自查报告的提交。 四．程序： 4.1??公司贯标代表的任命及工作 4.1.1 每年六月前由各部门经理任命本部门一至两名人员兼任本部门贯标代表,提交名单至品控部备案. 因部门人员调动、离职或其它情况需调换、增加贯标代表,由部门及时提交名单到品控部更新。 4.1.3 贯标代表须熟悉本部门各项流程的运行情况，对ISO9000标准有一定认识，在检查中做到认真负责，公平公正。 4.1.4各部门贯标代表制订本部门月度自查计划，并于每月三号下午提交品控部文件控制组, 每月至少组织一次部门活动的监督自查，并及时总结自查情况，编制自查报告提交品控部,并在每月最后一周周三下午提交品控部文件控制组,如逢节假日则顺延到假期结束后的次日4.1.5提出部门体系文件的编制、修订、更新，负责部门文件的发放和回收,保持现场文件的有效性。 4.1.6参加月度贯标代表会议，总结报告当月部门体系运行情况。时间是每月最后一周周四下午14.00,如逢节假日则顺延到次月的第一周的周二下午14.004.1.7参与内审、管理评审等各项活动，向部门经理报告体系运行情况及待改进事项。 4.1.8 部门贯标代表在执行检查时其权力独立于本身岗位权限，有权查看本部门或其它部门实施活动的资料信息,任何人不得以任何理由拒绝贯标代表检查4.2审核人员的工作 4.2.1审核人员是由公司任命的,具有内审员资质的公司在职员工. 4.2.1 审核人员负责监督检查公司所有职能部门负责的各项活动的有效性、适宜性. 4.2.3 审核人员在检查时有权查看相关工艺制度、工艺文件、设备技术资料、记录等，被检查人不得以“内部机密”等为理由拒绝查看.同时审核人员有义务对检查中获知的信息资料进行必威体育官网网址,不得泄漏外传,否则按公司必威体育官网网址制度处罚。 4.2.4审核人员在检查某项活动时,被检查人员有义务告知实际运行情况,提供相关文件和记录向审核人员证实活动的有效性,并如实回答审核人员提出的疑问。 4.3各部门经理质量体系考核的权重规定 4.3.1为了提高各部经理对质量体系的重视程度,应把质量体系推进工作的考核纳入各部经理的绩效考核之中,根据质量体系在各部要素的分配状况及在生产中的重要程度,各部经理的考核权重做如下分配. 部门 权重 部门 权重 部门 权重 部门 权重 部门 权重 原熔部 35% 成品部 35% 加工部 35% 市场营销部 35% 设备部 35% 品控部 40% 经营部 30% 生产部 35% 人力资源部 20% AR膜组 25% 4.4??日常运行检查制度,分自查和监督检查 4.4.1部门贯标代表每月至少一次组织对本部门运行活动进行符合性、适宜性、有效性自查。 4.4.2 部门自查可根据分部活动分别实施，检查内容包括文件的有效性、记录填写情况、现场卫生安全及各项活动操作过程的符合性和有效性。 4.4.3部门贯标代表总结自查结果，编制《部门体系自查报告》，经部门经理审批后于当月最后一周周三下午前提交品控部文件控制中心。 4.4.4品控部文件控制中心对各部的自查结果进行抽查,并对自查结果打分. 4．4．5品控部文件控制组每月初编制监督检查计划并下发给各个部门，各部门应提前安排好本部工作，如因人员变化导致计划的变更要提前一天通知品控部文件控制组，不接受没有提前通知的计划变更，如发生则扣分处理。 4．4．6品控部体系检查人员按照公司质量管理体系文件规定及标准要求，对各部门各项运行活动进行监督检查。 4．4．７监督检查以周为单位，每周报告总结检查情况，提出不符合项报告，并对不符合程度判定等级。周报告在下周一前以电子邮件形式发给各部门主管领导。 ４.４.８各部门针对周报中提出的不符合项，在三个工作日内制订纠正预防措施书面报至品控部体文件控制中心，并在规定的周期内完成整改。检查人员适时对采取的纠正预防措施的效果进行跟踪验证。 ４.４.９监督检查范围包括公司各职能部门，每月对生产系统部门即原熔部、成品部、加工部，设备部必须检查一次，其它非生产部门可视情况每两个月