酒店客房成本预算方案..doc

酒店客房成本基本预算方案 项 目 配 ?置 数量 及标准 费 用 预 算 备 ??注 客房 类型 普通标房 6万/间х20=120万 ? 情侣房 50 6万/间х20=120万 普通单人间 20 6万/间х20=120万 豪华套房 10 10万/间х20=200万 出 租 设 想 平均房价 ? ? 平均出租率 70% ? ? 营业收入 350元х间х365天х70%（出租率）=万元 ? 人 员 配 置 房务部经理 1 1х万=万元 员工薪酬收入按酒店行业中下档位、税前收入预算。 房务领班 4х5万=万元 ? 房务中心 8 8х3万=24万元 ? 客房清洁 服务员х3万=万元 ? 工程维修员 2 2×3.5万=7万元 保安 3 3×3万=9万元 咖啡厅厨师 4 4×3.5万=14万 咖啡厅服务员 10 10×3万=30万 咖啡厅领班 1 1×5万=5万 基本用工人 万元 ? 综合保险 ? 人х0元=16.9万元 综合保险按招聘外地员工测算 员工餐 47人 25.7万元 按15元\日\人标准 用工成本合计 ?万元 万元 ? 能源 物耗 费用 水、电费用 ?万元 万元 ?每间每年1万，7%出租率 物耗费用 ? 32.9万元（一般客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额5%测算） 物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金 房租费用 200万元 200万元 早餐费用 ?万元 万元 按标准成本元测算 缴纳营业税等 ? ?万元 万元 按%税率测算 按照投资1000万 按照银行基准利率0.8% 80万 支出 合计 ? 596.5万元 ? 总收支 预算 ? 894.25- 596.5 = 297.75 ? 说明 1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。 2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。