第八章 TS16949内部审核记录.pdf

/ 金宜 环 料有限公司 第 页 ;共 页 珠海市 科 保材 量 审 查表 质 体系 核检 过程类型/名 称 财务部 、生产部 s4仓 理 C1、 C3、 C4、 s5、 s7、 s10、 s11、 M1、 M3 储管 过程基本 问题确认 财务部 、销售部 、商务部 、采购部 、生产部 职能部 门 经 主 过 入 、 出和 是否对下述有关支持性过程 己 识别和确定 的 要 的 程输 输 澄 ? 动 : 的问题加 以 清 a物 ⒈ 出 :c.运 运的 进 及进 要 ;b物料 库要求 输搬 料 库 庠 求 是否 己确定过程 的所有人? 要求 己 过程加 以定义? 是否 对 a.账 相符 ;b环境整洁 物 过程是否 己文件化 ? 用哪些指标衡量? 己 过程 的接 口加 以定义? 在哪里做 ? 是否 对 匕.验 ,进 法 仓 清 合 办 ;b必要时保持 库 收过程 格 料管制 过程是否监控 ? ,定 证入 出 准 品及产品分类标识 位 ;d保 库数据 洁 ;c.物 点:f.FIFCl