安全生产标准化 生产设施及工艺安全—危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表(涂料生产企业).doc

危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表 企业名称：阿塔卡涂料（佛山）有限公司 6、生产设施及工艺安全（100） （自评得分： 92 分） 自评人员签名： 考核要素 企业达标标准 评审标准 自评情况记录 实得分 自评依据的相关材料 来源注明 6.1 生产设施建设（10分） 6.1.1.1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。 符合三同时要求 10 1.1消防系统设计、施工申报表（1997年） 1.2消防工程竣工验收申报表（1998年） 1.3新建改建扩建工程项目三同时制度 6.1.2.1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理； 建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。 已通过相关审查，此项符合要求 1.4.1施工记录（专册） 1.4.2初步设计及批复资料 1.4.3安全设施设计审查资料 1.4.4建设项目设立安全评价报告 6.1.2.2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 6.1.2.3.编制试生产前安全检查报告。 6.1 生产设施建设（10分） 6.1.3.1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 1.未进行现场安全检查，扣2分； 2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。 有资质文件及现场安全检查，此项符合要求 1.4.5设计、施工、监理单位的相关资质 1.4.6施工现场安全检查表 6.1.3.2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 6.1.4.1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理； 1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分； 2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分； 3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。 无变更 有安监的相关审查意见 6.1.4.2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。 6.1.5.1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料； 1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）； 2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）； 3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。 6.1.5.2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。 6.1.5.3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 6.2 安全设施 （20分） 6.2 安全设施 （20分） 6.2 安全设施 （20分） 6.2 安全设施 （20分） 6.2 安全设施 （20分） 6.2.1.1建立安全设施台账。 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 有台账，此项符合要求 15 2.1安全设施管理台帐 6.2.2.1按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到： 1.未在涉及危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施，扣20分（B级要素否决项）； 2.没有按标准设置可燃气体/或有毒气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）。 3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。 1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分； 2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分； 3. 新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣1分。 有可燃气体报警器 有防火堤，无酸、碱罐2.1安全设施管理台帐 2.6监视和测量设备台帐 10.2.2消防器材及设施台账 （1）宜按照GB50493－2009在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室； （