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4.4 实施与运行 * E4.4-03 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的 组织内部各层次和职能间的信息交流； 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复？ 组织是否决定了是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵照执行？（） 是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？ 有。 已规定。 已规定。 已规定 以规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-04 环境管理体系文件是否包括： 环境方针、目标和指标； 对环境管理体系的覆盖范围的描述； 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径； 本标准要求的文件，包括记录； 组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录？（） 是否规定EMS文件的结构？ 是否规定EMS文件的编制、评审和修订的要求？ 是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？ 是否规定提供查询相关文件的途径？ 已规定。 已规定。 已规定。 已规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-05 是否对ISO14001标准和环境管理体系所要求的文件进行控制?(记录见E4.5-04要求) 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以便： 在文件批准前确认其适宜性； 必要时对文件进行评审和修订，并重新批准； 确保对文件的修改和修订状态做出标识； 确保有关文件的适当版本发放到所需的岗位； 确保文件字迹清楚，标识明确； 确保对规划（策划）和实施环境管理体系所需的来自外部的文件做出标识，并对其发放予以控制； 防止对过期文件的误用。如出于某种目的将其保留，要做出适当的标识？（） 是否进行文件控制的程序？ 是否规定固定的保管场所？ 是否规定及时和定期评审文件的时效性？ 是否规定重点环境岗位持有现行版本？ 是否有失效文件处理规定？ 是否有对失效但需保存的文件进行标识规定？ 是否规定制定、评审修改文件的程序与职责？ 1已进行。 2已规定。 3已规定。 4已规定。 5有规定。 6有规定。 7已规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-06 组织是否根据其方针、目标和指标，识别和策划与它的重要环境因素有关的运行，并是否通 过下列方式确保它们在规定的条件下进行： 对于缺乏成文程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况，建立、实施并保 持一个多个成文的程序予以控制； 在程序中对运行准则予以规定； 对于组织所使用的产品和服务中所识别出的重要环境因素，建立、实施并保持一套程序，并和供方（包括承包方）就适用的程序和要求进行沟通？（） 是否对所有关键的运行进行控制的程序？ 是否程序中规定运行控制标准？ 是否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序？ 是否规定将上述的程序通报供方和合同方？ 组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现？ 是。 已规定。 已规定。 已规定。 5、是。 4.4 实施与运行 * E4.4-07 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧 急情况或事故，并规定响应措施？ 组织是否对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防和减少伴随的环境影响？ 组织是否定期评审其应急准备和响应程序？必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，是否对其进行修订？ 可行时，组织是否还定期试验上述程序？（） 是否有关于应急准备和响应的程序？ 是否明确可能发生哪些紧急状态？ 是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定？ 是否有对程序进行定期试验的规定？ 有。 已明确。 已规定。 已规定。 4.5 监视和测量 * E4.5-01 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监视和测量？程序中是否包括对环境表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的文件记录？ 监测设备是否予以校准并妥善维护，并保存相关的记录？（） 是否有关于监测与测量的程序？ 该程序是否包括环境表现监测？ 是否包括目标指标完成情况的监测？ 是否包括EMS日常运作的监控？ 是否明确各类监测的记录需求？ 是否规定监测设备的校准和维护及其记录？ 有。 已规定。 已包括。 已包括。 已明确。 已规定。 4.5 监视和测量 * E4.5-02 为了履行对合规性的承诺，组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的环境法律、法规的遵循情况？ 组织是否评价其遵循其他应遵守的要求的情况？ 组织是否保存对上述定期评价结果的记录？（） 是否有定期评审法律法规符合性的程序？ 已规定。 4.5 监视和测量 * E4.5-03