有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共3页，其中可免费阅读1页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
黄山永新股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码证券简称永新股份内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项是否不适用说明一内部审计运作内部审计部门负责人是否为专职并由董是事会或者其专门委员会提名董事会任免公司是否设立独立于财务部门的内部审计是部门是否配置专职内部审计人员内部审计部门是否至少每季度向董事会或是者其专门委员会报告一次内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查募集资金存放与使用是对外担保是关联交易是证券投资是风险投资是对外提供财务资助是购买和出售资产是对外投资是公司大额非经
黄山永新股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002014 证券简称：永新股份
内部控制规则落实自查表
内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明
一、内部审计运作
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董
是
事会或者其专门委员会提名，董事会任免。
2
文档评论（0）