内部控制规则落实自查表 - 盛路通信.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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广东盛路通信科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002446 证券简称：盛路通信内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项是/否/不适用说明一、内部审计运作 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董是事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 2 、公司是否设立

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