内部控制鉴证报告 - 北京君正.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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内部控制鉴证报告京会兴核字第号北京君正集成电路股份有限公司全体股东我们接受委托审核了北京君正集成电路股份有限公司以下简称贵公司管理层对截至年月日与财务报表相关的内部控制有效性的认定贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性同时按照财政部颁布的企业内部控制基本规范财会号及相关具体规范对年月日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定我们的责任是对贵公司截至年月日止内部控制的有效性发表意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务并参照内部控制审核指导意见的规

内部控制鉴证报告 [2013]京会兴核字号北京君正集成电路股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层对截至2012 年 12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关具体规范对 2012 年 12 月31 日与财务报表相关的内部