内部控制鉴证报告 - 光线传媒.doc

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2017-08-21 发布于天津
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内部控制鉴证报告 - 光线传媒.doc

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北京光线传媒股份有限公司内部控制鉴证报告目录内部控制鉴证报告页附件北京光线传媒股份有限公司年度内部控制自我评价报告页北京兴华会计师事务所有限责任公司地址北京市西城区内部控制鉴证报告北京光线传媒股份有限公司全体股东我们接受委托一重大固有限制的说明内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策程序遵循的程度根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险本鉴证报告仅供贵公司随年度年报上报深圳证券交易所披露之目的

北京光线传媒股份有限公司内部控制鉴证报告目录内部控制鉴证报告 1—2页附件：北京光线传媒股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 3—16页北京兴华会计师事务所有限责任公司地址北京市西城区内部控制鉴证报告北京光线传媒股份有限公司全体股东：我们接受委托，一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果