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创维数字股份有限公司内部控制制度年月日第九届董事会第二次会议审议通过第页共页创维数字股份有限公司内部控制制度年月日第九届董事会第二次会议审议通过第一章总则第一条为加强创维数字股份有限公司以下简称公司内部控制促进公司规范运作和健康发展保护投资者合法权益根据公司法证券法以及深圳证券交易所上市公司内部控制指引深圳证券交易所股票上市规则年修订以下简称上市规则等法律法规及规范性文件结合公司经营特点制定本制度第二条内部控制是公司董事会监事会高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程一遵守国
创维数字股份有限公司
内
部
控
制
制
度
(2014 年11 月14 日第九届董事会第二次会议审议通过)
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