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文件名部控制制度部稽核作文件版次提案位秘稽核室生效日期部稽核作流程文件名部控制制度部稽核作文件版次提案位秘稽核室生效日期作程序部稽核人的格件稽核可由本校部稽核人或外聘人等方式行本校部稽核人需受部稽核相程有或者稽核召集委建立部稽核人名用稽核立性行稽核部稽核人不可稽核其自己所的工作所位或直接相工作任以保持部稽核之立性稽核定期每年至少行一次的部稽核稽核日期由稽核召集委考量校後定及提出校核可後理不定期有重大事件如品常事件家生重大抱怨重大更或主管要求等情需要由稽核召集委校核可或校通後出部稽核程表重大事件影
文件名稱 內部控制制度-內部稽核作業
文件編號 0351‐001 版次 V2.0
提案單位 秘書處稽核室 生效日期
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