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软控股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为加强软控股份有限公司以下简称公司的内部控制管理促进公司规范运作和健康发展保护投资者合法权益根据公司法证券法等法律行政法规部门规章和企业内部控制基本规范深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以下简称中小板指引深圳证券交易所股票上市规则以下简称上市规则的规定制定本制度第二条本制度适用于公司各部门各子公司第三条本制度所称内部控制是指公司董事会监事会高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程一遵守国家法律法规规章及其他相关规定二提高公
软控股份有限公司
内部控制制度
第一章 总则
第一条为加强软控股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制管理，促进公司规
范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规、部门规章和《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》（以下简称“《中小板指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门、
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