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证券代码证券简称广联达上市公司内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项是否不适用说明一内部审计和审计委员会运作内部审计部门负责人是否为专职并由审是计委员会提名董事会任免公司是否设立独立于财务部门的内部审计是部门是否配置专职内部审计人员内部审计部门是否至少每季度向审计委员是会报告一次内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查募集资金使用是对外担保是关联交易是证券投资不适用风险投资不适用对外提供财务资助不适用购买或出售资产是对外投资是公司大额资金往来是公司与董事监事高级管理人员控股股东实
证券代码：002410 证券简称： 广联达
上市公司内部控制规则落实自查表
内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明
一、内部审计和审计委员会运作
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审
是
计委员会提名，董事会任免
2 、公司是否设立独立于财务
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