自评检查表.doc

机械制造企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位：宁夏维尔铸造有限责任公司 总得分70.9分 自评/评审时间：从2013年12月11日 到 2013 年 12月12日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容。得分123分，不涉及18分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.基础管理考评 1.1目标管理 1. 安全承诺 企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺 3 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 有总经理及各部门负责人、车间主任、操作工的安全承诺书；发放记录。培训记录。 3 2. 中长期发展规划 企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。 2 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 有规划，规划与安全承诺符合 2 3. 安全生产年度目标 企业应设立安全生产目标的完成进行修订 2 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。 无 0 5. 安全资金投入 企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。 4 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。 无 0 6. 安全文化建设 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成进行修订 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.基础管理考评 1.2危险源管理 1. 管理制度 企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。 4 1.查管理制度，无管理制度扣全分。 2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。 4 2. 危险源辨识危险源辨识应所有的活动过程、装置、运行程序和工作组织的设计，1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。 无 0 3. 风险评价提供风险的确认、风险形成文件。1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3.按照GB 18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。 无重大危险源 3 4. 危险源控制措施危险源0.3分。 无 0  考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.基础管理考评 1.3安全生产责任制 1. 主要负责人的安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 4 1.查文本资料，无文本资料扣全分。 2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。 3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。 4 2. 建立健全安全职责 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。 4 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。 2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。 3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。 4 3. 熟悉并履行安全职责 企业应，确保0.5分。 2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。 3 4. 工会维权 企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。 2 1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。 2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。 2 5. 定期评审和更新 企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。 2 1.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。