天正变压器分公司第三季度述职报告1.pptVIP

大 纲 08年前三季度工作总结 1、相关数据分析报告 1、相关数据分析报告 1.4 成本结构分析 1.5毛利额变化原因分析 2、生产计划安排改善工作 2、生产计划安排改善工作 3、重大事件总结 4、最佳实践经验分享 1、上游供应商 在每月25日为主要零部件的供应商制定了月采购需求计划，使供方能提前为我们的需求打好备货，提升了供货及时率 协助采购部更换了JBK骨架的供应商（诺格电器），提高了骨架的质量和供货及时率 对QJ3淘汰产品进行了贴牌，解决了QJ3因零部件供应不上而引起的欠货问题 2、同行标杆 了解了正泰产品的市场情况，正泰的BK的销量比我们多30%,但是他们的QZB和三相变压器是我们的3－4倍 比对了天正和正泰、德力西的BKC产品，质量基本一致 比对了天正和正泰的HK2产品，正泰的防护性能比较好（塑料盖，不阻燃），天正的阻燃性能好（胶木盖，易碎） 3、下游客户 派工程师走访了开山机械厂，对现有产品的质量和变压器选型进行指导服务，开山现用的变压器大部分都是我们公司的，根据客户的需求对JBK5产品进行CE认证 对PZ30的市场和客户需要进行了问卷和市场调查，根据客户需求现已推出新款仿“笔记本型”PZ30 4、最佳实践经验分享 4、最佳实践经验分享 大 纲 08年前三季度工作总结 1、四季度工作计划（一） 四季度工作计划（二） 1、施行定做产品流程跟踪卡，在主要生产环节上进行控制跟踪，把客户的要求交货时间写在跟踪卡上，产品完工后把跟踪卡贴在产品外箱上，以便于客户和自己同时监控交货情况，提高交货及时性 2、对近2年主要产品的销售情况按客户进行比较分析，并对自己的VIP客户进行电话回访，及时解决反馈的问题 * * 浙江天正电气股份有限公司变压器分公司 2008年第三季度述职报告 相关数据报告 生产计划安排改善工作 重大事件总结 最佳实践经验分享 08年第四季度工作计划 四季度工作计划 四季度重点事项安排 1.1 变压器分公司2008年前三季度损益表 19.03%88 07 毛利额 20.59%82 49 减：产品销售成本 20.32%70 56 销售净收入 20.32%10 54 扣返利后销售收入 20.72%93 78 下浮后含税收入 同比增长 2007年1-9月 2008年1-9月 　 同比增长 2007年1-9月 2008年1-9月 93.29% 1558018.88 3011491.01 税后利润 30.81% 767382.43 1003830.34 减：所得税 72.67% 2325401.32 4015321.35 税前利润 　 　 -764924.46 其他损益调整 　 2143126.50 2104800.96 减：分摊管理费用 　 4205032.49 4042875.73 减：分摊销售费用 　 243422.70 498226.63 减：直接管理费用 　 885603.03 237409.68 减：直接销售费用 　 310810.84 373952.25 减：税金及附加 1.1 变压器分公司2008年前三季度损益表 1.1 重大差异分析 1、提升产品质量和客户沟通，减少退货，特别是定做产品的订货 2、控制管理费用支出 1、直接销售费用降低了65万，主要是三包降低 2、直接管理费用增加了25万，主要是增加了新产品开发样品和3c鉴定费5万元，车间铁皮棚修理和补漏3万元 3、所得税率下调 税后利润同比增长93.29% 1、质量提升（降低起动箱端子温升） 2、成本降低（JMB结构优化） 3、新产品开发（电子式起动箱） 1、销售同比增长20.32% 2、毛利率同比下降了0.19% 2.1 销售结构变化对毛利率影响为－0.27% 2.2 毛利率的变化对整体毛利率的影响0.08% 毛利额同比上升了19.03％ 解决办法 原因分析 重大差异点 1.2 按销售收入从大到小排序30种产品（一） 1、相关数据分析报告 0.28% 0.01% 11.78% 31.36% 11.26% 3002.32 -5.04% 2060.68 553 44.77% 2.38% 1,660,282.26 TGX01-110KW -0.02% 0.00% -1.01% 12.89% 8.42% 93.20 9.70% 81.19 18139 19.87% 2.42% 1,690,514.46 BK-300VA 0.17% -0.01% 7.1