工程质量管理检查评分表.doc

质量管理(精品工程生产线) 检查评分表 共3 页 考核人 考核 时间 子企业及项目名称： 项目经理： 阶段 分数 评分办法 检查 内容 检查记录 实际得分 一 目 标 管 理 5 1.工程质量（创优）目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量目标或低于属地结构奖、“精品杯”集团底线规定，扣5分。 2. 工程质量（创优）目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013进行分解，扣3分；有分解但不详细扣1-2分。 检查项目目标责任书、施工合同书、工程质量策划书。 二 精 品 策 划 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3分 未编制工程质量策划书、工程质量策划书未审批，扣3分；策划书内容（土建、设备、电气等）不齐全的，扣2分；工程质量策划书未明确质量通病防治和质量成本控制措施，扣1分。 检查精品工程策划书内容及审核、审批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模，质检人员持证数量不符合集团公司和当地规定的，每缺1人扣1分；未按规定设置质量总监的，扣2分。 对比项目规模，检查员工花名册及证件。 三 过程控制 （一） 质量管理制度执行情况 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录，扣2分；“三检”记录不齐全，扣1分；记录内容、签字不齐全，扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录，每缺1项扣1分；样板记录无监理（建设）单位验收签字，扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识，扣1分；实测实量数据未统计分析，扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真实，扣1分；项目（执行）经理每缺席质量例会一次，扣0.5分。 5.质量奖罚制度 1分 无项目质量奖罚记录或记录内容不真实，扣1分；质量奖罚未在项目公示，扣1分。 6.中建一局项目质量管理手机APP 3分 未使用项目质量管理手机APP系统，扣3分；检查时间间隔超过1周，每发生1次扣1分；严重质量缺陷问题未上线，每发生1次扣2分。 项目质量管理资料、 现场实体标识； 项目质量管理手机APP上线情况、质量检查间隔时间（手机APP检查时间5月1日起） 三 过程控制 （二） 技术质量管理 5 1.物资或工序100%检验（试验） 2分 无物资或工序100%检验（试验）计划，扣2分；检验计划或检验记录不全，每缺一项扣0.5分。 2.规定人员100%参加检验批、分项、分部、单位工程验收 1分 检验批、分项、分部、单位工程验收记录人员签字不全或代签字，每发现一处扣0.5分。 3.100%做好施工质量验收记录 2分 检验批、分项、分部、单位工程验收记录不全，每缺一份扣0.5分；验收记录不合格，每份扣2分。 项目技术、质量的管理、验收资料 三 过程控制 （三） 现场 检验 试验 管理 5 1.现场试验室硬件制作、养护环境2分 试模、振动台保养不规范的，扣1分；养护室无温度、湿度控制仪或未按规定检测的，扣2分。 2.混凝土、砂浆试块的制作养护管理2分 标养、同条件等各种试块制作不规范、登记、养护和送检管理不规范的，每项扣1-2分。 3.试验员持证上岗1分 未持证上岗的，扣1分。 现场试验室和现场同条件养护笼 三 过程控制 （四）工 程 实 体 质 量 50 工程实体质量得分=合格率*50 检查内容详见附表1～附表6 三 过程控制 （五）实 测 实 量 10 1.现浇混凝土结构 1）轴线位置： 基础抽查5个点 独立基础抽查5个点 墙、柱、梁抽查5个点 2）垂直度抽查10个点 3）标高抽查10个点 4）预留洞中心线位置抽查2个点 2.钢筋安装 1）綁扎钢筋网抽查5个点 2）綁扎钢筋骨架抽查5个点 3）受力钢筋抽查5个点 4）綁扎箍筋、横向钢筋间距抽查5个点 3.现浇结构模板安装 截面内部尺寸抽查5个点 4.填充墙砌体 1）轴线位移抽查5个点 2）垂直度抽查5个点 3）表面平整度抽查5个点 每项工程实测点合格率分别为90%～94%扣1分，85%～89%扣2分，80%～84%扣3分，75%～79%扣6分，74%以下的扣10分；每发现一处超过规范允许值2倍以上的成倍超差点扣5分。 四 阶 段 考 核 5 1.公司对项目考核评价 3分 公司未对项目进行质量管理考核评价或无考核评价记录，扣3分；考核问题每一项未整改，扣0.5分。 2.对分包单位的质量考核评价 2分 项目未对分包单位进行质量管理考核评价或无考核评价记录，扣2分；考核评价记录未报公司，扣1分，考核结果分包单位未签字确认，扣1分。 公司、项目质量考核评价记录 五 持 续 改 进 5 1.监理通知、政府质量监督部门监督记录质量问题整改 1分 每