改进纠正和预防措施表.doc

佛山市法恩\安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130401 查：职业健康安全方针的内容及传达方式； 无培训记录、宣传记录。 不符合《 4.2 管理手册 》 请采取： □ 改进措施 □ 纠正措施 □ 预防措施 请于2013年5月20日前完成。 原因分析 签名： 日期： 措施内容 部门负责人： 日期： 措施是否实施 □是 □否 说明： 责任部门负责人： 日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效 □是 □否 有无涉及文件资料的更改 □是 □否 重新发出编号： 纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部 佛山市法恩\安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130402 查：用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识； 无重大危险源清单、其风险的控制措施及应急准备和响应措施。 不符合《 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 》 请采取： □ 改进措施 □ 纠正措施 □ 预防措施 请于2013年5月20日前完成。 原因分析 签名： 日期： 措施内容 部门负责人： 日期： 措施是否实施 □是 □否 说明： 责任部门负责人： 日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效 □是 □否 有无涉及文件资料的更改 □是 □否 重新发出编号： 纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部 佛山市法恩\安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130403 查：目标、方案的实现； 无本部门的目标和指标管理方案的实现。 不符合《 4.3.3目标、管理方案 》 请采取： □ 改进措施 □ 纠正措施 □ 预防措施 请于2013年5月20日前完成。 原因分析 签名： 日期： 措施内容 部门负责人： 日期： 措施是否实施 □是 □否 说明： 责任部门负责人： 日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效 □是 □否 有无涉及文件资料的更改 □是 □否 重新发出编号： 纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部 佛山市法恩\安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130404 查：岗位职责说明书/部门职责权限； 无该部门岗位职责说明书及部门职责权限关于职业健康安全的相关内容并受控。 不符合《 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 》 请采取： □ 改进措施 □ 纠正措施 □ 预防措施 请于2013年5月20日前完成。 原因分析 签名： 日期： 措施内容 部门负责人： 日期： 措施是否实施 □是 □否 说明： 责任部门负责人： 日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效 □是 □否 有无涉及文件资料的更改 □是 □否 重新发出编号： 纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部 佛山市法恩\安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签