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薪资控制自我评估调查问卷
问卷说明
以下问卷旨在帮助确定所建立的薪资控制是否在设计及运行上符合控制目标。请就这些问题提供尽量准确的答案，如有需要亦欢迎提供意见及更详尽的解释。
此问卷分为五个部分：
背景信息
职责分离
内部控制的识别
内部控制评估
穿行测试结果
I. 薪资流程背景信息：
薪资流程开始于新员工的招聘，包括所有与支付薪酬、提供特定福利、代扣代缴等有关的活动，结束于根据雇佣合同条款解除雇佣关系。请回答以下问题，以协助对已建立的流程记录的分析与了解。
一般性问题：
谁是负责薪资流程的经理？ 有多少名全职员工参与执行薪资流程？ 员工是否使用工作时间记录表(timesheets)？ 支薪的周期如何 (每半个月、每周等)？ 一年中有多少个支付期？ 每月平均的薪资支付对象的人数是多少？平均金额是多少？ 有多少比例的薪资通过自动转账支付？ 是否外包薪资流程给第三方? 如是，使用了几家外包公司或服务公司？ 内部的薪资系统是否与外包公司或服务公司相链接？ 组织机构聘请了多少名享受税收豁免的员工？ 组织机构聘请了多少名不享受税收豁免的员工？ 每月在计算、发放薪资后，发现薪资错误及与薪资有关的错误的数量平均是多少？ 是否所有与薪资有关的活动均受到集中控制？
评价：
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员工档案/招聘流程：
谁有权限接触员工档案？ 谁负责招聘和解雇员工？ 招聘员工的一般流程是怎样的？ 需要多少审批手续？ 是否每个员工在新进公司时都会拿到载有公司所有政策的员工手册? 员工是否签署表格以证明他们将遵照执行？ 平均每月有几次新招聘，离职或其他人事变更？
评价：
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薪资科目：
是否有独立的银行账号用于支付薪资？ 如有，谁负责该银行账号的核对调节？ 谁将薪资分录过入总账？ 谁在薪资处理完毕后审阅薪资报告以确保其正确性？ 谁负责将总账中的薪资费用与明细记录进行详细的核对调节？ 薪资科目是否定期进行核对调节？ 对于将薪资的会计记录导入薪资报告这一活动的执行准确性是否有另一层审核？ 离职员工是否被及时地从薪资系统中删除？
评价：
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薪酬：
是否有一份经核准的薪资清单，列明所有职位及经核准的薪资水平？ 是否每年调整所有员工的薪资？ 如是，是在某特定评估日统一进行，还是在单个员工的入职周年单个进行？ 是否填写标准的员工薪资调整表，作为对员工主档案进行变更(例如新入职、薪资增加等)的支持文件？ 是否有奖励性的薪酬计划？ 如有，这些奖励性的薪酬是如何审批、确定及支付的？
评价：
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