增收节支保障民生-魏善庄镇.doc

魏善庄镇2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案报告 ---2016年11月24日在北京市大兴区魏善庄镇 第四届人民代表大会第一次会议 财政所所长 史建军 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况，并提出2017年财政预算(草案)，请予审议。 2016年预算执行情况 2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，紧紧围绕镇党委、镇政府确定的工作思路，充分发挥镇财政职能作用，不断提升聚财理财能力，进一步完善公共财政体系建设，为镇域经济和社会各项事业平稳快速发展提供财力保障。 一、2016年预算执行情况 2016年预计实现财力25550万元,其中：财政收入10496万元、体制补助收入980万元、转移支付收入1896万元、专项资金收入12082万元、上年滚存结余96万元。 预计支出25490万元，包括：一般预算支出18505万元、基金支出6570万元、上解支出415万元。收支相抵，略有结余。 1、一般预算支出18505万元，其中：一般公共服务支出2018万元，主要用于镇政府正常运行支出和基层党组织建设经费支出；教育支出70万元，用于中、小学教育补助，提高教学水平；文化体育与传媒支出613万元，用于古琴文化进校园等支出，丰富了基层文化活动；社会保障和就业支出632万元，用于农村优抚、社救、就业、义务兵和残疾人补助等支出；医疗卫生支出300万元，用于公共卫生、计划生育和城乡医疗救助等支出；节能环保支出580万元，用于农民住宅抗震节能改造：城乡社区事务支出7189万元，用于城乡社区公共设施建设、社会治安、土地治理、社区化管理等支出：农林水事务支出7103万元，用于农村公益事业、新农村社区试点、农业清洁生产采暖、太阳能光伏发电、新型农民综合素质提升等项目建设。 2、基金支出6570万元，其中：庞魏路、青吴路征地拆迁2300万元；月季大会三条道路提升改造1870万元；乡村公路大修532.9万元；村级一事一议建设125万元；新型农村社区建设762.2万元；环境整治788万元；其他专项资金191.9万元。 二、2016年财政主要工作 1、谋发展促增收，财政实力显著增强 2016年，是魏善庄镇精彩亮相之年，我们从发展大局出发，更新发展理念，转变发展方式，创新发展机制，坚持镇党委确定的，以建设“现代田园新市镇”为目标，凝心聚力，锐意进取。 2016年完成财政收入10496万元，比上年增长9%。主要是在税务、工商等部门的支持下，对房地产业、建筑业和服务业监督与管理，加强税收征管力度、引进税收大户为抓手，培植涵养优质税源，提高企业纳税能力；我们借势2016年世界月季洲际大会、新型城镇化建设、新航城建设等重大机遇，争取中央、市、区三级专项资金累计31140万元，在基础设施建设、绿色平安建设、改善民生就业服务等方面均实现了重要突破，为下一步快速发展镇域经济和社会各项事业奠定了坚实基础。 2、紧抓工作主线，为重点工作提供财力保障 一是保障2016年世界月季洲际大会的顺利召开，对西刘路东段、西段、魏新大街、三主三次道路保洁与养护、安保和道路规划等项目建设，投入3354万元。二是积极调配资金，保障新型城镇化建设步伐加快，对保障农村住宅抗震节能改造、公路大修、光伏发电、河道治理、庞魏路、青吴路和清洁生产采暖等项目建设，投入9900万元；三是加大城乡绿化美化环境，对平原造林、大气污染和新农村绿化等项目建设，投入14229万元；加强我镇的综合治理和社区化管理建设，投入1900万元；四是深入落实就业和社会保障政策，着力提高社会保障水平，投入632万元，用于发放养老金、养老服务券、就业、助残和社会救助等。 3、抓管理强监督，科学理财水平明显提升 一是夯实基础工作，细化部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，提高财政资金使用效益。二是全面落实好镇街集中财务管理信息系统，对镇街财政资金管理现状进行全面监管，确保各项财政资金安全、规范、高效运行。三是严格控制“三公经费”支出，大力压缩一般性支出，并取得了阶段性明显成效。四是加强政府债务管理，防范和化解债务风险，积极做好政府资金的管理与监督。五是深化财政专项资金改革，认真执行国库集中支付制度。六是完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资产处置收入管理。 （上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总，特别是财政专项资金部分未到位，在年底决算完成后会有调整。） 总之，2016年预算执行情况总体良好，但也存在一些问题：收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，财政增收压力增大。我们将高度重视这些问题和困难，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，认真解决工作中存在的问题。 2017年