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业务流程操作程序描述:
在本业务流程操作程序中,你将学会如何将一个采购申请转化为采购订单。
路径:
后勤 商品管理 采购 采购申请后继功能分配和处理
交易代码:
ME57
前提:
采购申请已创建。
责任人:
各采购部门采购人员。
参考文件:
1.1在屏幕 “分配并处理采购申请”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 采购组 负责相应物料的采购人员 R 采购人员输入其对应的采购组代码
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
为进入下一屏 “分配并处理采购申请”, 按以下指示操作:
操作 结果
按按钮
进入下一屏 “分配并处理采购申请”
为进入下一屏 “分配和处理采购申请:分配总览”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:
操作 结果
勾上需分配的采购申请前方框,按按钮“”
如果只在系统中维护了一个合格供应商则系统会直接选择此供应商;
如果系统中已维护了多个供应商,则会列出多个供应商的所有采购信息记录及框架协议,从中选择一个供应商
按按钮““ 进入下一屏“分配和处理采购申请:分配总览”
操作 结果
按按钮“”
进入下一屏“处理分配:创建采购订单”
将光标放至相应的已分配好供应商的行项目上,按以下指示操作并填入相应数据:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 订单类型 哪个公司下的采购订单 R 集团公司采购订单则输入“NB1”
第一事业部采购订单则输入“NB2”
第二事业部采购订单则输入“NB3”
第二事业部上海采购订单则输入“NB9” 为进入下一屏 “建立采购订单”, 按以下指示操作:
操作 结果 回车或按按钮“ “ 进入下一屏“建立采购订单”
按以下指示操作:
操作 结果 将光标放至刚才分配了供应商的采购申请上,按住鼠标将其拖至“”,光标变成了“+”即可松开鼠标 采购申请的内容直接带入采购订单相应的字段中
为在采购订单中输入相应的包装及运输方式,按以下操作并填入相应的内容:
操作 结果 双击“”将”抬头”打开,选择”文本”项目,双击相应行项目并填入相应的要求.; 分别输入完”包装信息”及”运输方式”.
回车如屏幕左下方无错误信息则按按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息(可看到相应的采购订单号)。
业务流程操作程序
采购申请转化为采购订单
BPP 编号:
BPP_MM_ME57
作者: 王海燕
BPP for assign and process
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