湖北宜化化工股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资.PDFVIP

湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一七年一月 湖北宜化化工股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过178,058.00 万元，扣 除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 煤气化节能技术升级改造项目 178,058.00 178,058.00 合计 178,058.00 178,058.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实 际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 二、本次募集资金投资项目建设的背景 （一）响应国家供给侧改革号召，提升化肥产品生产效率 当前，中国经济正迎来供给侧改革的时代浪潮。产能过剩是中国经济发展过 程中长期积累的结构性问题。供给侧改革不仅是2016 年经济工作的首要任务， 也是推进中国经济结构性改革的关键环节。作为农业的基础，我国化肥产业正面 临产能过剩、转型升级等复杂考验。国家为促进化肥化工行业供给侧改革，一方 面通过不断提高电价、煤价、天然气价格等要素价格的方式倒逼企业节能降耗、 提高效率；另一方面，通过出台各种支持政策引导企业不断进行技术升级。“十 三五”期间，是中国化肥工业加快转变方式，开启由大向强跨越征程的关键时期。 结构调整带来的阵痛，对落后产能退出、企业转型都提出了更高的要求。发展动 力逐步转变，要素投入驱动、资本投入驱动等传统发展动力在减弱，创新驱动、 绿色发展驱动等新的动力急需培育加快。 （二）化肥行业产能过剩，倒逼企业技术升级、节能降耗 截至2015 年底，我国尿素产能约8,000 万吨左右，国内需求约6,000 万吨左 右，产能过剩显著。产能过剩倒逼企业不断进行技术升级、节能降耗、降低生产 成本，提高生产效率。企业只有不断采取节能降耗的新工艺，才能在激烈的市场 竞争中生存和发展。 1 湖北宜化化工股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （三）新技术已在业内逐渐推广，新工艺上马迫在眉睫 对于以煤为原材料的化肥生产企业，电和煤是最主要的生产要素，电耗、煤 耗构成企业最主要的生产成本，所以降低电耗、煤耗是化肥企业之间竞争最和谐 的要素之一。以新型水煤浆气化技术为代表的新型煤气化技术与传统固定床煤气 化技术相比，在节电降耗、煤种适应、环保等方面具有十分突出的优势。目前， 行业多家大型企业已采用新型水煤浆气化技术，对尿素生产过程中的合成氨装置 进行技术改造，竞争优势显著。企业需要及时将电价、煤价较高地区的合成氨装 置及时进行技术改造，才能达到行业领先水平。 三、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 项目名称：煤气化节能技术升级改造项目 项目总投资：178,058 万元 项目建设期：24 个月 项目建设地点：宜昌市猇亭区宜化工业园区内 项目建设主体：湖北宜化化工股份有限公司 项目建设内容： 使用先进的多喷嘴对置式水煤浆气化工艺、低温甲醇洗工艺、WSA 湿法制 酸工艺、可控移热等温变换工艺、液氮洗工艺、低压合成等工艺，全面改造现有 45 万吨合成氨生产装置。