广东省创建全国非煤矿山强基固本“五个一百”示范单位考核表.DOC

附件2：序号 查内容 查法规依据 查方法 考核结果 1 设计建设合法 依法立项审批履行建设项目审批、核准或备案手续 查立项和可行性研究报告批准文件 规范开采设计 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 查安全预评价报告书及其备案文件 初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条 查施工单位资质证明材料及监理工作总结 严格安全许可 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 查安全验收评价报告书及其备案文件 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用 《安全生产法》第27条 查是否有安全验收批复文件资料 请注明批复文件名称、文号 具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证 《安全生产许可证条例》第2条 查各证照有无及其有效性 请注明证照号码，发证机关及有效期 2 开采工艺先进 落实分层开采 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则；实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度 《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条、《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条 查看设计资料和初步设计，并进行现场检查 查看设计资料，查阅初步设计中相关内容 符合 或不符合 确保边坡稳定 对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.10条 查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测 符合 或不符合 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查 《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.3条 查看观测记录资料 符合 或不符合 每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留 《小型露天采石场安全生产暂行规定》第14条 查作业规程和现场落实情况 符合 或不符合 爆破技术先进 自然条件允许的露天矿山必须使用中深孔爆破技术；不具备使用中深孔爆破技术的小型露天采石场，必须经有资质的单位现场勘察鉴定，经安全监管部门批准方可使用浅孔爆破技术，但必须进行湿式凿岩 综合因素 查看设计资料是否为中深孔爆破，或安全监管部门批复文件； 符合 或不符合 采用机械装运 小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业 综合因素 查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业 符合 或不符合 定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行 综合因素 查看维护、检修记录 符合 或不符合 矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志 综合因素 查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志 符合 或不符合 3 排土有序规范 符合设计要求 设计中用明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离 《金属非金属排土场安全生产规则》第5.4条 查看设计是否对上述参数进行具体设置，现场检查 符合 或不符合 严格排土作业 严格按照设计要求进行排土作业，对排土场排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等相关情况每周至少进行一次检查，雨季必须每天进行一次巡查，做好记录，并由检查或巡视人员签字，出现异常情况及时向上级单位报告，并采取有效控制和处理措施 安监总管一〔2009〕44号文第9条 查检查记录，现场检查 符合 或不符合 严禁违规捡矿 严禁个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动 《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条 询问、现场检查是否有相关活动 符合 或不符合 4 安全管理到位 设置安全机构 主要负责人、安全管理人员安全资格证；各类特种作业人员的资格证书