深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司年度内部控制自我评价报告深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司以下简称本公司或公司根据财政部证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及配套指引深圳证券交易所发布的中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件的要求以及公司内部控制评价管理办法等制度规定在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司截止年月日内部控制评价报告基准日内部控制的有效性进行了自我评价一重要声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：深圳市远望谷信息技术股份有限公司( 以下简称“本公司”或“公司”)根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《内部控制评价管理办法》等制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2016年12月31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进