中山区地税局简介.docVIP

中山区地税局 全国税收资料调查软件（NTSS）企业版单机介绍 一、2013年税收调查报送要求 1.报送期限： 桂林所、葵英所、昆明所、老虎滩所、桃园所，6月4日前； 青泥洼桥二所、人民路二所、海军广场一所、海军广场二所，6月6日前。 数据范围： 报表期为2013年。 企业表：调查年度所属期为2013年全年累计数、期初及期末数据、应纳税款、已纳税款。企业表的期初、期末指调查年度的期初、期末，且期初未缴、期末未缴一般不为负数。 填报口径： 总机构：企业所得税指标、财务指标按合并报表填写外，其余全部按总机构本级税费数据填写； 分支机构：只需填写分支机构本级机构缴纳增值税、营业税、消费税及就地缴纳的地方税指标。 4．纳税人识别号及名称保证正确。识别号为15位。 5.调查方式代码：抽样户选择2；其他企业选择0。 6. 纳税人联系电话及手机号码必须填写。 7. 无特殊情况，不允许填写填表说明。 8. 纳税人学校课程注册报名。 二、使用前注意事项 1、首先，重新安装NTSS安装程序（企业版），要卸载以前版本，并找到以前的路径将原始文件进行删除（默认：C:\Program Files\thunisoft\NTSS）。 2、企业要保存已经产生的“**.PAT”文件。不能双击打开，会破坏数据。 三、NTSS企业版操作指南 操作流程： 安装程序—打开报表任务录入数据—审核—上报数据 1、下载NTSS软件：三种途径 1）登录大连市地方税务局网站 进入“下载中心——2014年度全国税收调查任务—选择“企业版.rar”文件下载。 企业不需下载“税务版软件及任务” “2013年度全国税收调查 2） 不具备上网条件的纳税人，可以到各管理所通过U盘拷贝相应软件。 3） 中山地税局二楼办税服务大厅自助区电脑、值班长点点，通过U盘拷贝文件 “2013税收调查企业版”，本周内可以拷贝。 2. 安装程序，打开报表任务 1）解压下载的“企业版”软件 2) 双击解压后的.exe文件进行安装，如下图所示， 点击“下一步”，系统将开始安装企业录入版程序及参数， 安装完成后，系统自动打开任务，并弹出任务注册信息提示框， 3.企业注册信息 不需要设置口令保护 填写完注册任务信息后，单击“确定”按扭，系统将自动打开该任务。提示：任务装入后，可以在主菜单【任务/活动任务】中看到，单击该任务即可直接将其打开。 纳税人识别号应是15位，开头应为210202（个别企业代码不是210202经核实无误即可）。 修改报表户信息： 任务—修改注册信息，可以修改识别号及纳税人名称。修改完毕后要点击工具栏上的“计算”进行更新。 4、录入数据 4.2.1信息表 信息表 B3：国民经济行业类别代码：选择带“+”的多重选项的最底层，并注意行业与货劳表中产品代码的对应，依据企业在工商局注册的类别填写。 B5是否为法人企业：0非独立核算的非法人企业，可只填写相关税费指标，不填写财务及其他指标 信息表第4栏若选为“上市公司分公司”，则信息表第8栏“上市公司代码”必须填写。主要为银行分支机构。 B10增值税缴纳方式代码：若B10选一般纳税人，则B12不能选小规模纳税人 缴纳方式代码：如B21企业所得税缴纳方式代码要与B4登记注册类型代码相对应，如B4登记注册类型为个人独资、个人合伙企业，B21就要选0非企业所得税纳税人，有的企业进行企业所得税申报，但无税款，B21项不能选0非企业所得税纳税人 表间指标相对应，如B21企业所得税缴纳方式代码选2核定征收并独立缴纳企业所得税的纳税人，企业表要填企业所得税指标F300—F309. B22无论国税或地税，企业表企业所得税指标都要填 B16海关特殊监管区域和场所代码：不在海关特殊监管区域的企业，填0000 非海关监管区域内企业。如：保税区。中山区企业全部选择“非海关监管区域”。 B19营业税优惠政策代码：政策规定允许扣除的营业额不属于该行的减免税优惠。（备案类或认定类，如保险，技术减免） B33排污许可证编号：今年新增指标，与企业表的F448-F461相关联，国家为实施环境保护费改税设定的 B34自定义代码：可不填 信息表填完后点击“计算”再切换报表。 B31 纳税人填表人联系方式必须填写。 4.2.2企业表 填写数据跟在excel中操作类似，在表中，对于带有斜线底纹的表元是公式表元，即其数据是通过公式计算得到，无需填写。 eg. 营业收入(314=315+316)。 企业表 F97其中：本年就地计征营业税的收入和F98本年异地计征营业税的收入中“就地”与“异地”的划分是以区县进行划分。 中山区企业“就地”指在中山区缴纳的营业税。 中山区以外缴纳的都属于“异地”。 F99政策规定允许扣除的营业额与F101适用免税政策的营业额