2017年6月专家对审核组长的评价意见汇总.docVIP

2017年6月 专家对审核组长的评价意见汇总 各位审核员： 现将2017年6月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 陈久昌 1 1 福建荣建集团有限公司 综合管理部检查表记录第四页“目前公司现有高级职称56人、中级职称l46人、一级注册建造师33人、二级注册建造师50人，高级技能工人48人，中级技能工人184人、施工员12O人、安全员11O人、质检员55人、材料员23人、造价师6人、资料员5人、试验员26人、机械员l6人、标准员4人”，但审核指令体系人数QMS-24O人、E/H 250人（涉及审核工日不足，影响审核有效性）； 两项不合格报告审核员均未验证（已超过3O天）； 归档文件中没有推荐表； 证书确认表审核组长没签署。 2 陈其斌 1 1 安徽广川保温节能材料有限公司 审核计划中的时间与审核指令不相符（审核指令2017.5.7～8审核计划2017.5.4～5）； 审核计划无审批人签署； 领导层现场审核记录审核员未签署； 办公室、销售部、生产车间现场审核记录审核员、审核组长均未签署； 审核报告未包括负面的评价和持续改进的要求； 推荐表审核组长未签署； 证书确认表审核组长未签署； 《审核方案策划表》审核组长未签署。 3 潘慧春 1 1 奥特朗博电梯有限公司 高 审核计划中二组赵鸣儒审核质检部不具备专业能力 4 谢德芳 1 1 厦门协建工程咨询监理有限公司 1文件审核未发现手册未包含认证范围，手册中监理规范为2000版未及时更新。 2保存的法律法规清单中缺少监理规范和施工验收规范。 3未填写审核方案策划表。 4未写明注册地址/审核地址。 5 王雪云 5 2 1 2 一、龙岩市西安建筑工程有限公司 赵 审核计划无审批人签署； 2.领导层检查表第4页8.2.2记录“本公司于2016年2月22-23组织了内部审核。开具 项不合格……”与工程部检查表第lO页8.2.2记录不一致，并缺少审核员李玉霞签署； 3.经营部检查表没有审核员签署； 4.龙岩红田路一期道路工程现场检查表缺少审核员李玉霞签署； 5. 综合部不符合报告事实描述与检查表记录不一致，条款判标不准确； 6. 工程部不符合报告缺少审核员李玉霞签署； 7. 综合部不符合报告缺少审核员李玉霞签署但为赵鑫、王雪云签署，与审核计划不一致； 8. 《审核方案策划表》再认证前综合评价栏目审核组长未签署；其他两处审核组长签署均为“陈久昌”但审核指令和审核计划中审核组长均为“王雪云”审核组中没有陈久昌，与审核指令和审核计划中审核组长不一致。 9. 归档文件中无推荐表； 10. 证书确认表内容缺少第二页受审核方公章及审核组长签署。 二、厦门市政工程有限公司 管理手册仅修改了编制、审核、批准时间，但内容没修改1.如：公司名称没修改（仍为：厦门市政工程公司，应为厦门市政工程有限公司）；2.删减说明：“预拌混凝土专业承包”不能删减QMS-7.3条款文审意见没有提出以上问题； 审核计划及审核计划自查及审批表均无批准人签署； 审核计划未列出审核7.3条款； 扩大认证范围审核没审核公司领导层和管理层的有关部门；仅审核了预拌混凝土生产的分支机构； 检查表QMS-7.4.1条款记录 “……还未进行对供方进行评价”；QMS-7.4.2条款记录“……未涉及”应补充完善；QMS-7.5.1条款记录查“普通混凝土配合比设计作业指导书”但没有普通混凝土配合比设计的具体内容，应补充完善； QMS-7.5.2条款记录“针对C6O及C60以上及钢纤维砼的特殊混凝土……”（应为7.3条款）应补充完善； 归档记录中没有当地环保部门出示的污水排放许可证和污水排放合格证； 7.中华人民共和 国环境影响评价法2003.9.1（已过期），应为“主席令第 48 号（修正）2016.09.01”； 中华人民共和国职业病防治法（修正）2011.12.31实施（已过期），应为“主席令第 48 号 2016.9.1 实施”； 不合格报告QMS判标8.3条款不合格？（应为8.2.3或7.6） 审核报告内容需补充完善（重写）； 推荐表内容认证范围有误； 归档文件中没有证书确认表； 三、泉州市亿民建设发展有限公司 1、审核计划审批表和审核计划均无审批人签署； 2、审核计划中认证范围写错，与审核指令不一致； 3、审核计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和验证人； 4、审核计划A（专业条款）C（综合管理条款审核）需写出具体条款内容； 5、审核计划赵鑫无28.02.01/28.02.03专业能力不能单独审核E/H； 6、工程部检查