工资核算及审核制度1..doc

湘川餐饮广场工资核算及审查制度 一、考勤填报及报送 上月29日――本月28日为一个考勤核算期，以此计算当月工资 当月考勤汇总计算表表样由财务部每月30日之前提供，其中各部门、各店员工名单及岗位顺序已打印好，各店、各部门考勤员根据当月考勤认真填报，如有新员工，可在空白栏处自行填写；（表样附后） 对于新上岗、正常离职、劝退、自动离职、开除的员工，必须注明，可在考勤汇总表相应的栏内打“√”并注明离职、上岗时间。 各部门在每月29日－次月1日将部门员工原始考勤表、员工奖罚单、病事假单、及优秀员工、安全员等奖励评定单、交予人事部。（要求：所报内容属实、准确，不可虚报。） 此项工作必须在3日前完成。 二、部门人员奖罚、工资级别调整及岗位调换 对部门人员的奖分及扣分，应本着“奖罚相抵”原则，罚款及过失单上一般要有受罚人的签名，奖罚单据必须在6日之前整理完毕后交人事部审核； 对部门人员的奖励，如有酒店规定之外的奖励，必须在每月10日之前由部门经理报总经办批准后交人事部，过期不予受理； 凡是要求调整工资级别的，一般要先进行业务或操作技能考核（由人事部负责）,考核通过并经部门经理签字同意后，在每月8日之前报人事部审查； 各部门因工作需要调换员工岗位，应提前一天通知人事部，并做好相应的考勤记录（注明调换岗位时间）； 三、人事部初审 审核内容： 核对部门所报考勤名单、是否和员工上岗表及人事登记情况符合，查实是否有漏报人员、多报人员、虚报人员。 核对岗位编制人员人数，杜绝超编，补充缺岗。 核对出勤日期，是否有错报、漏报、多报的现象，核对人员上岗、离岗日期（29日至次月18日之前离职人员也要注明）。 核对部门所报考勤及员工病假、事假、请假条是否和湘川工作日记所报考勤情况一致，如发现问题，通知部门查实。 审核部门所报“优秀员工、安全员”等奖评人员的考勤与事实情况是否符合。 核对员工奖\过失单的金额并进行汇总。 核对部门所报员工签订合同日期。 提供发工资当月离职人员名单，以便财务及时核对该员工是否有挂帐现象，是否在当月工资中及时扣除； 以上内容审核完毕后，将与员工有关的奖罚项填写在考勤汇总表上。 将已登记的新员工身份证名单和需办理保险卡的员工名单，以书面形式提供给财务部办理就业证、保险卡等个人证件。 对于在酒店工作已满一年的员工，保险卡到期若需要重新办理，保险费用按规定由酒店承担，具体员工名单由人事部提供，财务部核查。 对于健康证、就业证、保险等扣款，人事部要逐一审查，不得遗漏； 员工的上岗日期及合同日期，要求在考勤汇总表上注明； 新上岗及调岗员工的基本工资由人事部根据酒店岗位标准核定，并报财务总监处批示； 对所提交的各种工资核算资料，人事部应认真审核并在每份资料上签名，以示负责； 每月13日之前，人事部初审工作必须完成，并将所有工资核算资料转交财务部； 四、酒店物品损坏、丢失赔款及公摊 每月10、11日对酒店的物品盘点完毕后，部门管理人员要及时将员工损坏物品名单在14日之前报财务部扣款，对自然损坏不应扣款的物品也要在14日之前及时报总经办批准后交财务部； 对于客损物品统计，一般要求收到客人赔款后才能冲减账面数，此项工作由财务部核算人员在13日之前完成，并将客损单交会计处； 五、财务部填制工资表 财务部核算人员根据当月经营情况，按照酒店提成核算办法计算出部门人员各项提成（提成核算办法附后），每月14日之前交会计处； 对部门离职人员，、发工资当月有缺勤天数超过5日的员工，财务部要核查其有无欠单，各项应扣未扣款项（例如工装折旧，餐具赔款等），及时反映在当月工资表上； 财务部工资表填制人员根据人事部提交的各项资料、部门人员提供的员工赔款名单、会计提供的欠单、扣款名单及公摊餐具金额，计算填制工资表（草稿），提交的各项资料要以书面形式并签名，在每月15日之前打印成表； 财务部将打印好的工资表再转交工资表填制人员核对，核对完毕后，在16日之前将所有工资核算资料和工资表交人事部再审； 六、人事部及部门经理再审，总经办终审 人事部对打印好的工资表跟工资核算资料认真核查，发现问题及时通知财务部，并在每份工资表上签名后17日之前交财务部； 财务部通知部门经理审查工资表，部门经理在检查工资表时，应仔细审查，如有问题及时向财务部或人事部咨询，并用铅笔在工资表上作相应的改动，最后在每份工资表上签名，18日之前交回财务部； 财务部将工资表重新修改整理后，19日之前报总经办财务总监处审核； 总经办审核通过后，20日批准发放； 七、要求及责任 1）．工资表填制是一项非常严谨的工作，事关员工利益，以上各条涉及的相关管理人员要本着认真负责的精神，相互配合，以积极的工作态度，在规定的时间内做好自己负责的每一项工作； 2）.如有管理人员在工资核算中弄虚作假，有意蒙骗的，发现一次扣款50-200元