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元智大学教职员工出差旅费报支规定
元智大學教職員工出差旅費報支規定
78.10.23 七十八學年度第六次行政會議通過
80.10.28 八十學年度第六次行政會議修訂通過
81.01.13 八十學年度第四次行政會議修訂通過
83.05.11 八十二學年度第三十七次行政會議修訂通過
85.05.20 八十四學年度第十次行政會議修訂通過
87.12.28 八十七學年度第八次行政會議修訂通過
95.10.16 九十五學年度第三次行政會議修訂通過
98.09.14 九十八學年度第二次行政會議修訂通過
102.07.17 101學年度第 22次行政會議修訂通過
第一條 本校專任教職員工因公出差，報支差旅費用，均依本規定辦理。
第二條 各單位對公差之派遣，應視公務性質及事實需要詳加審核決定，如利用公文、電話、
傳真或電子郵件等通訊工具可資處理者，不得派遣公差。
出差人員之出差期間及行程，應視事實需要，事先經權責主管核准，並儘量利用便捷
之交通工具縮短行程；國內出差之往返行程，以不超過一日為原則。
第三條 本校教職員工出差前應先填具出差申請單，覓妥職務代理人，並於出差前簽請校長(或
授權代理人)核定其出差行程及日數；除有不可歸責於出差人員之事由外，非經事先
核准，不得延期返國。
第四條 出差旅費申請規定及報支流程如下：
一、出差人員於出差事竣後一個月內，應將原核定之出差申請單、出差旅費報支清單
及支出單據等，送請各核定權責單位主管簽章。
二、如使用非所屬單位之預算報支者，須先會簽該單位主管後，經會計室審核，依規
定核銷。
第五條 國內出差旅費分為交通費、住宿費及膳雜費，行前得預借必要旅費。職工出差如遇假
日得另申請加班補休。其報支規定說明如下：
一、交通費：包括行程中必須搭乘之飛機、公民營客運汽車、火車、高鐵、捷運、輪
船等費，均按實報支。
（一）搭乘高鐵、飛機以標準車廂或經濟艙為原則，並檢附票根或購票證明核銷。
（二）交通費核報起程地點以本校或居住地為原則，如有特殊狀況得於出差申請
單中註明，如經核准者，所增加之費用得予報支。
（三）凡公民營汽車到達地區，除因緊急公務或事實需要經核准者，其餘搭乘計
程車之費用，不得報支。
（四）如因業務需要，自備汽(機)車等交通工具者，其交通費得按同路段或鄰近
地區公民營客運汽(火)車最高等級之票價報支 ，但不得另行報支油料費；
如發生事故，亦不得報支公款修理。
二、膳雜費：依出差日數列報，如承辦單位供膳二餐（含）以上者，不得報支膳費，
但雜費得按每日膳雜費數額二分之一報支。
三、住宿費：應檢據核實列支，未能檢據者，按二分之一列支。
四、陪同外賓出差者，其交通費得按外賓所搭乘之交通工具，按實報支；其住宿費得
就所宿旅館之統一發票或收據，按實報支。
五、出差如由旅行業代辦含住宿及交通之套裝行程，得在不超過住宿費加計交通費之
規定數額內報支。
前項各款補助標準
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