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元智大学教职员工出差旅费报支规定
元智大學教職員工出差旅費報支規定
78.10.23 七十八學年度第六次行政會議通過
80.10.28 八十學年度第六次行政會議修訂通過
81.01.13 八十學年度第四次行政會議修訂通過
83.05.11 八十二學年度第三十七次行政會議修訂通過
85.05.20 八十四學年度第十次行政會議修訂通過
87.12.28 八十七學年度第八次行政會議修訂通過
95.10.16 九十五學年度第三次行政會議修訂通過
98.09.14 九十八學年度第二次行政會議修訂通過
102.07.17 101學年度第 22次行政會議修訂通過
第一條 本校專任教職員工因公出差,報支差旅費用,均依本規定辦理。
第二條 各單位對公差之派遣,應視公務性質及事實需要詳加審核決定,如利用公文、電話、
傳真或電子郵件等通訊工具可資處理者,不得派遣公差。
出差人員之出差期間及行程,應視事實需要,事先經權責主管核准,並儘量利用便捷
之交通工具縮短行程;國內出差之往返行程,以不超過一日為原則。
第三條 本校教職員工出差前應先填具出差申請單,覓妥職務代理人,並於出差前簽請校長(或
授權代理人)核定其出差行程及日數;除有不可歸責於出差人員之事由外,非經事先
核准,不得延期返國。
第四條 出差旅費申請規定及報支流程如下:
一、出差人員於出差事竣後一個月內,應將原核定之出差申請單、出差旅費報支清單
及支出單據等,送請各核定權責單位主管簽章。
二、如使用非所屬單位之預算報支者,須先會簽該單位主管後,經會計室審核,依規
定核銷。
第五條 國內出差旅費分為交通費、住宿費及膳雜費,行前得預借必要旅費。職工出差如遇假
日得另申請加班補休。其報支規定說明如下:
一、交通費:包括行程中必須搭乘之飛機、公民營客運汽車、火車、高鐵、捷運、輪
船等費,均按實報支。
(一)搭乘高鐵、飛機以標準車廂或經濟艙為原則,並檢附票根或購票證明核銷。
(二)交通費核報起程地點以本校或居住地為原則,如有特殊狀況得於出差申請
單中註明,如經核准者,所增加之費用得予報支。
(三)凡公民營汽車到達地區,除因緊急公務或事實需要經核准者,其餘搭乘計
程車之費用,不得報支。
(四)如因業務需要,自備汽(機)車等交通工具者,其交通費得按同路段或鄰近
地區公民營客運汽(火)車最高等級之票價報支 ,但不得另行報支油料費;
如發生事故,亦不得報支公款修理。
二、膳雜費:依出差日數列報,如承辦單位供膳二餐(含)以上者,不得報支膳費,
但雜費得按每日膳雜費數額二分之一報支。
三、住宿費:應檢據核實列支,未能檢據者,按二分之一列支。
四、陪同外賓出差者,其交通費得按外賓所搭乘之交通工具,按實報支;其住宿費得
就所宿旅館之統一發票或收據,按實報支。
五、出差如由旅行業代辦含住宿及交通之套裝行程,得在不超過住宿費加計交通費之
規定數額內報支。
前項各款補助標準
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