NMC-S-PPQA-P01(质量保证过程文件).doc

 中国移动通信集团辽宁有限公司 质量保证过程文件 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： NMC-S-PPQA-P01 当前版本： 1.0 作 者： XXX 完成日期： 200X-XX-XX 版 本 历 史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注 0.1/草稿 200X-XX-XX 至 200X-XX-XX 目 录 1 目的 1 2 范围 1 3 术语定义 1 4 职责 1 5 裁剪指南 2 6 过程 3 6.1 项目PPQA 3 6.1.1 概要图 3 6.1.2 启动条件 5 6.1.3 输入 5 6.1.4 活动 5 6.1.4.1 制定QA计划 5 6.1.4.2 过程与产品检查 6 6.1.4.3 跟踪不符合项 6 6.1.5 输出 7 6.1.6 关闭标准 7 6.2 组织培训PPQA 8 6.2.1 概要图 8 6.2.2 启动条件 8 6.2.3 输入 9 6.2.4 活动 9 6.2.4.1 过程与产品检查 9 6.2.4.2 跟踪不符合 10 6.2.5 输出 10 6.2.6 关闭标准 10 6.3 组织采购PPQA 11 6.3.1 概要图 11 6.3.2 启动条件 11 6.3.3 输入 12 6.3.4 活动 12 6.3.4.1 过程与产品检查 12 6.3.4.2 跟踪不符合 13 6.3.5 输出 13 6.3.6 关闭标准 13 6.4 组织过程改进PPQA 14 6.4.1 概要图 14 6.4.2 启动条件 16 6.4.3 输入 16 6.4.4 活动 16 6.4.4.1 计划阶段 16 6.4.4.2 过程与产品检查 17 6.4.4.3 跟踪不符合 17 6.4.5 输出 18 6.4.6 关闭标准 18 7 审核 18 8 度量 19 9 技能要求 19 10 参照文件 19 目的 以独立审查方式，从第三方的角度审计组织培训和过程改进的过程和产品的执行,就所审计的过程和产品是否正遵循已制定的计划、标准和规程给执行者和管理层提供反映过程和产品质量的信息和数据。 范围 适用于本公司CMMI过程改进所涉及的过程及产品的第三方审计。 术语定义 PPQA：过程与产品质量保证（process and product quality assurance），包括项目PPQA、组织培训PPQA、组织采购PPQA、组织过程改进PPQA。 职责 角色 活动 QA工程师 项目经理/人事部经理/商务部经理/EPG Leader 质量管理部 经理 常务副总/技术副总 制定QA计划 制定计划，裁剪《检查表》 评审 评审 过程与产品检查 实施审计，记录结果 被告知不符合项 协调没有取得共识的不符合项 给出没有取得共识的不符合项的最终结论 跟踪不符合 跟踪不符合项 协调承诺但不执行的不符合项 给出最终结论 裁剪指南 项目PPQA根据《项目过程定义书》进行相应裁减。 过程 项目PPQA 概要图 启动条件 《项目过程定义书》和《项目里程碑计划》已经评审通过。 输入 《项目过程定义书》 《项目里程碑计划》 活动 制定QA计划 制定计划 根据《项目过程定义书》和《项目里程碑计划》确定需要检查的主要过程活动和工作产品，并估计检查时间和人员，制定《QA计划》。 其中配置管理审计活动一个月进行一次，发生配置变更、基线变更和基线发布时追加检查。 评审《QA计划》 QA工程师组织《QA计划》评审，首先交给项目经理评审；如果通过，则交给质量管理部经理评审，通过则输出《QA计划》。 没有通过评审的《QA计划》，QA工程师继续修改，直至项目经理和质量管理部经理分别评审通过。 裁剪《检查表》 QA工程师根据《QA计划》剪裁该项目的《QA检查表》。 过程与产品检查 实施审计 QA工程师和项目经理确定本次审计的时间、地点、参加人员等。 项目经理通知配置管理员准备相关工作产品或开放某些权限。 QA工程师根据《QA检查表》，在配置库中检查项目实际执行过程和相关工作产品是否符合既定的规范。 记录结果 QA工程师在《PPQA工作记录》中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报中总结经验教训。将不符合项记录在《不符合项报告》中。 协商纠正措施 QA工程师应当与项目经理分析不符合项原因并协商改进措施。 对于项目经理不认同的不符合项，QA工程师将该不符合项汇报给质量管理部经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，项目经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决，质量管理部经理将该不符合汇报给技术副总，由技术副总给出最终结论。 跟踪不符合项 跟踪不符合 QA工程师根据《不符合项报告》跟踪不符合项的解决过程，记录不符合项的状态，填写在