CQC案例分析北京第四版[1].docVIP

请勿涂写 用后收回 2008版ISO9001质量管理体系 内部审核员教程 课堂练习和案例分析 （第四版） 中国质量认证中心编制 课堂练习和案例分析 本习题集为内审员培训提供课堂练习和案例分析。进行这些习题训练的目的，是为帮助学员提高专业行为的能力，同时也加深学员对质量管理体系标准的理解和掌握。 本习题集提供的习题和案例，应安排在课程学习中穿插进行。教师在学员独立分析、小组讨论的基础上，应给予必要的辅导和反馈。这样一方面可以模拟审核时的实际情景，另一方面可以通过具体案例分析讨论，强化教学效果。 练习一：标准条款对照练习 本练习的目的是训练学员对各种情况与标准条款对应的把握能力。 针对下列情景，分别说明它们所对应的是ISO9001标准中哪个具体条款。 1. 公司人力资源部正在对新进公司的大学生进行上岗前的培训。 2. 公司正在召开新开发的TX911特种机床的新产品鉴定会。 3. 服装厂采购部主管介绍说，本厂所有服装的面料都是来料加工的。 4. 汽车制造厂设计制造成功的一种新型家用小轿车，其废气排放未达到国家环保标准规定的要求。 5. 审核员在西江宾馆客房部，发现了正在现场使用的有第一版和第二版两种不同版本的《客房服务控制程序》文件。 6. 长江造纸厂采购部编制的合格分供方清单中没有将日常收购的废报纸原料供应纳入其中。采购部长介绍说，这些废报纸实际上是向社会上的废品收购人员收购的，我们不知道应该如何去评价。 7. 电视机总装调试后需进行老化试验，电视机厂装配车间到老化试验室之间200米的过道，地面坑洼不平。 8. 某轴承厂的轴承外圈是按批编号，用流程卡标明并随产品流转的，但在车间加工过程中，轴承外圈和流程卡常常被分离放置。 9. 某类食品的保温灭菌工艺规定是140℃、持续一小时，审核员看到现场的自动温度仪显示为120℃。操作工人解释说，140℃高温耗电量太大，120℃高温足以杀菌了。 10. 杭江叉车厂在客户上门提货时，在未接到产品完整检测报告的情况下，仅凭质检科的电话合格通知，就将一批24台CP325叉车交付给了用户。 11. 省第二建筑公司052工程301工地上的磅秤已经不太灵敏了，工地施工员说，这台磅秤是在混凝土各种原料称重时用的，只需要大致上准确就可以了。 12. 审核员在一堆焊接工件上拿起一张产品流程卡看，发现上面已经完成的3道焊接工序都没有操作者和检验员的签字，在旁的操作工人很抱歉地说：“因为手脏，所以到下班前一起签字。” 13. 百货商场文具柜台营业员小王，把一本作为样品陈放十个月本应削价处理的大型集邮册，连同其他19本一起原价卖给了市集邮协会，因为当时商场只有这20本了，所以小王就未向顾客加以说明。 14. 南方电脑公司的内审计划中，没有对总经理进行审核的安排。内审员说，总经理认为内审只是他的管理手段，不需要审核他自己。 15. 金马大酒店窗明几净，玻璃大门如同透明。一个前来就餐的孩子撞得头破血流；服务员手忙脚乱地把他送去医务室包扎；大堂经理叫来服务员在玻璃大门上贴上装饰画；又在大门处设立了专门的门童。 练习二：不符合练习题 针对下列各题中的案例，判断有无不符合项。如有不符合项，判定不符合ISO9001中哪个条款，并简述理由。如认为没有不符合存在，也要说明理由。 选择其中1～2题，要求学员写出不符合报告，包括不符合事实描述、条款判定和不符合程度判定。 1. 六车间装配工段，在对批号为NO.123的50件零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时，50件零件已全部完成，无法再进行超声波检测了。 2. 某化工厂在内部质量管理体系审核时，针对不同部门，组成审核组。在对四车间审核时，质管办主任为审核组组长，三车间主任和四车间技术副主任为组员，因为他们两人对四车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。 3. 采购部门从一家新分供方订购来的密封环到货后，来不及检验，经有关部门领导同意，先在一批急于出口的B252型水泵中安装使用，5天以后密封环检验结果出来了，发现性能不满足设计要求，但此时已无法查出这批64台出口水泵中哪24台是装有这种密封环的了。 4. 审核员发现在成品仓库墙上挂的《成品仓库管理制度》没有编号，发布日期为2006年，而仓库管理员拿出的一份《成品仓库管理制度》是2008年发布的，文件编号为Q/CX-015-2002。 5. 审核员对外语学院审核时发现，该学院的对外培训部于2008年１月与海城市外贸公司签订的为该公司培训３０名工作人员学会日用英语口语的合同没有完成。原因是外藉教师突然因故回国，学院紧急通知外贸公司停办。 6. 查阅检验